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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Function Técnicotécnico |
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mata468n.prx | Generación de | notasfacturas. | mata462an.prw | Documentos de remisión. |
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País: | Bolivia |
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Ticket: | 17806354 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18006 |
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El Sistema está generando una diferencia de centavos entre el total de la factura y la base para impuestos, esta diferencia la guarda como exento negativo.
03. SOLUCIÓN
Foi realizado o Se realizó un ajuste para que o el valor base para os impostos seja exatamente o mesmo valor do total da los impuestos sea exactamente el mismo valor del total de la fatura, evitando que gere alguma possível diferença entre os se genere una posible diferencia entre los valores.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaprueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| A través - Por medio de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones |
Archivos- Registros), incluir registro de cliente.
A través - Por medio de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones |
Archivos- Registros), incluir registro de producto.
A través - Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida que calcule IVA e ITR.
A través - Por medio de la rutina “Monedas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones |
Archivos- Registros), incluir
um - un valor de
taxa - tasa para
a moeda - la moneda 2.
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Totvs custom tabs box items |
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| A través - Por medio de la rutina “Pedidos de
Venta- venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta que genere factura.
Informar- Informe
- Tipo
Pedido- de pedido.
- Cliente.
- Tienda.
- Cond. Pago.
- Moneda.
- Producto con
a cuantidad - la cantidad superior a 1.
- TES.
A través - Por medio de la rutina “Liberación de
Crédito - crédito y
Stock- stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
A través - Por medio de la rutina “Pedidos de
Venta- venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación),
clicar em Outras Ações - haga clic en Otras acciones > Prep. Doc. Salida.
- Em "
Parametros- Parámetros"
informar- informe:
Factura Pedido - ¿Factura pedido por? - "Moneda Selecc."
Factura - ¿Factura por
Moneda- moneda? - "Moneda 1"
Contabiliza - ¿Contabiliza por? - "Factura"
Clicar em - Haga clic en "Ok"
Em "Notas Fiscais a seregem geradas", confirmar o "Valor Bruto" e o "Total da Fatura". Clicar em "Ok" e aguardamos a geração da nota.- En "Facturas por generarse", confirme el "Valor bruto" y el "Total de la factura".
- Haga clic en "Ok" y espere la generación de la factura.
- Por medio
A través - de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación),
visualizar - visualice el documento generado y en "Libros
Fiscales- fiscales"
confirmar - confirme que ya no
tenemos mas - existe el valor de la diferencia.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Esta solução solución solo estará disponível apenas para as Faturas geradas após a aplicação do pacote de correçãodisponible para las Facturas generadas después de la aplicación del paquete de corrección. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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