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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_AGENTE = SNNNNN- Indicar si cliente SIGA Informar en la posición 1 el valor "S" si la empresa es agente de retención de diferentes impuestosganancias.
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. - Verificar que el campo Concepto GAN (B1_CONCGAN) esté configurado con el concepto GA.
En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor. - En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.
- En la rutina de Conf. Adic. Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar la "Reducción Base"
- Configuracion de Reduccion Base: Se agrega el concepto "GA" a la planilla de guanacias en caso de que no exista.
- En la tabla de "Escala Aplicable" configurar la escala y la base que se desea.
- En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada con un valor total de $121000 con IVA.
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| A través de la rutina de Orden Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago utilizando los documentos generados previamente. De clic al botón + Pago automático e informe los parámetros. - Seleccione el título generado previamente.
De clic al botón + Pago automático. - Verifique que en la pestaña de Retenciones aparezca el cálculo correcto de retención de ganancias conforme a lo configurado en la tabla de Escala aplicable.
- Se observa que la alicuota es del 10% ya que el valor base está entre la Escala Aplicable configurada.
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