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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas,Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Vía configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:
- MV_COMPINT = .T.
- MV_EASY = N
- Por medio de las siguientes rutinas realizar la inclusión de cada uno de los archivos según corresponda:
- Lugares de Entrega (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un lugar de entrega.
- Agente Embarcador (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un agente.
- Importadores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un importador.
- Puertos/Aeropuertos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un registro.
- Transportadoras (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir una transportadora.
- Vías de Transporte (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir una vía de transporte.
- Incoterms (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), realizar la inclusión de los incoterms.
- Despachantes (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir un despachante.
- Países (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo Importaciones), incluir los países.
- En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. En el campo Fabricante (A2_FABRICA) informar el valor 2-No.
- En la rutina Productos (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir por lo menos dos productos.
- Producto 0000000001, en el campo Prod. Import (B1_IMPORT) informar el valor S-Sí.
- Producto GASTO, en el campo Prod. Import (B1_IMPORT) informar el valor S-Sí.
- Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar por lo menos dos TES de entrada.
- Una de las TES debe estar configurada para permitir cantidad cero.
- Configurar los impuestos a calcular. Para el cálculo del IVA se recomienda configurar la TES para calcular sobre los ítems de la factura (FC_CALCULO = I-Ítems Factura).
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Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Solicitud de Importación (SIGACOM >> Actualizaciones | Importaciones), incluir una solicitud en moneda 2 (Dólar).
- Por medio de la rutina Purchase Order (SIGACOM >> Actualizaciones | Importaciones), incluir un documento en moneda 2. Vincular la purchase order a la solicitud de importación.
- Informar los datos del transporte.
- Grabar el documento.
- Por medio de la rutina Despacho (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivo) incluir un despacho de importación.
- Informar los datos de la factura FOB.
- Posicionarse en la sección “ítems de las invoices”. Por medio la opción Otras Acciones >> P.O, seleccionar la purchase order.
- Posicionarse en la sección “Invoices”, informar los datos para la factura del tipo “Gastos”. La factura está en moneda 1.
- Posicionarse en la sección “ítems de las invoices”. Informar los datos para el ítem 1.
- En la rutina Despacho, por medio de la opción Otras Acciones >> Generar Doc. de Entrada, para generar la factura FOB y Gastos.
- Dar clic en la opción Generar Doc. Entrada FOB.
- Confirmar la generación del documento FOB.
- Dar clic en la opción Generar Doc. Entrada Gastos.
- Confirmar la generación del documento de Gastos.
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), verificar los documentos generados.
- Confirmar que el valor del descuento es trasladado a los ítems del documento de gastos.
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Card documentos |
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Informacao | La solución únicamente aplican para los documentos que son generados después de aplicar el paquete de actualización (patch). |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS