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No cadastro de Fornecedores (Cadastros > Operacional > Fornecedores > aba Divisão) ao marcar a flag Aprov. Compras Fornec. com Tít. Vencidos,
ao gerar um pedido de compra para o Fornecedor, Rede ou Empresa e estes estiverem títulos vencidos, então o pedido será enviado para aprovação.
Obs: Trata-se de uma configuração especifica para enviar o pedido para aprovação, essa configuração não efetua bloqueio.
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