01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - FaturaciónFacturación |
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Función: | TécnicoFunções complementares do Pedido de VendasFunciones complementarias del pedido de ventas |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 17282385 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17555 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ao gerar um Pedido de Venda com o parâmetro Al generar un Pedido de venta con el parámetro MV_DESCSAI = ''2'', quando cuando se aplica um Desconto de 50% no item do pedido, ao consultar a Planilha de Impostos, o valor Total da Nota se mostrava zeradoun Descuento del 50% en el ítem del pedido, al consultar la Planilla de impuestos, en el valor Total de la factura se mostraba en cero.
03. SOLUCIÓN
Realizado o Se realizó un ajuste para que a aplicação do Desconto seja realizada apenas la aplicación del Descuento solo se realice 1 vez, garantindo assim que o valor Total da Nota na planilha de imposto seja calculado totalizando o valor dos itens do Pedido e aplicando a porcentagem do Desconto corretamentegarantizando de esta manera que el valor Total de la factura en la planilla de impuesto se calcule totalizando el valor de los ítems del Pedido y aplicando el porcentaje del Descuento correctamente.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Confirguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaprueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Dentro del módulo Configurador (SIGACFG), acceda a "Actualizaciones > Diccionario de
Datos - datos > Parámetros".
Configurar - Configure el parámetro: MV_DESCSAI igual a 2
Añadir - Añada un Cliente (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Clientes).
Registrar - Registre un Producto (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Productos).
Incluir - Incluya una TES de
Salida- salida (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida).
A través - Por medio de la rutina Condiciones de
Pago- pago (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), debe tener el registro de condición de pago.
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Totvs custom tabs box items |
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| Incluir - Incluya un pedido de venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de venta).
Utilizar - Utilice los datos incluidos en configuraciones previas.
InformarInforme: - Cliente.
- Campo "Doc. Gener." Igual a "2– Remito".
- Producto cantidad, precio y la cantidad aprobada.
- TES de salida.
- Aplicar el 50% de
descuentos - descuento en los ítems.
Haga clic en Otras
Acciones>Planillaacciones>Planilla.
Revisar - Revise el campo Total
da Nota- de la factura, y
confirmar - confirme que el valor está correcto, siendo el (Valor
Total - total - Valor del
Descuento- descuento).
Generar Generación de remito Ingresar Ingrese a la rutina Generac. De de Remitos (SIGAFAT >>Actualizaciones| Remitos | Generac. De de Remitos) , generar y genere el remito del pedido. Verificar Verificación del Remito de Venta venta (SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos Remitos | Generac. Remitos de Ventaventa). Verificar - Verifique que los valores sean los correctos tanto en el Valor
Bruto Mercado
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos |
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Informacao | Esta solución aplica para documentos registrados después de la aplicación de este patch. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS