...
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se realiza la transmisión de una Factura de Venta (NF) que fue generada a partir de un Pedido de Venta , y que se utilizó un Tipo de Salida (TES) que tiene Retención de IVA y en la configuración Adicionales de impuestos (SFF) y no supera el límite para el cálculo, por lo tanto, el valor del cálculo del impuesto es cero, causando el siguiente rechazo ante la DIAN:
...
En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN), se modificó la función que Genera los nodos de Impuestos Totales (fGetTaxas) , para los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), para que NO nose consideren las Retenciones si el valor del cálculo de estás éstas no es mayor a cero (No se genera el nodo fe:WithholdingTaxTotal para la retención).
...
Totvs custom tabs box |
---|
tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
---|
ids | paso1,paso2 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| Image Modified
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT)
- Ir al menú "Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta"
- Generar un Pedido de Venta, con ítems que tengan informado el Tipo de Salida (TES) que fue configurado previamente , y que el valor total no supere elel Valor (FF_IMPORTE) para el cálculo de la Retención de IVA (RV0) que fue informado en la Configuración Adicional de Impuestos.
- Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N), capturar los parámetros informando:
- ¿Generación por? = Pedidos
- Seleccionar los ítems del Pedido de Venta (ver Pre-requisitos)
- Ir a la opción "Otras acciones | Genera Fact."
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica" (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
- ¿Tipo de Documento?, seleccionar la opción “Factura”.
- ¿Serie?, Serie con la que fue generada la Factura.
- ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
- Asignar las Fechas Inicio/Fin.
- Confirmar.
- En la pantalla principal verificar que exista el Documento.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la Serie y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar la realización de la Transmisión.
- Revisar que en el Log la transmisión sea exitoso.
|
|
...
Card documentos |
---|
Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior , y es necesario tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica con el proveedor tecnológico denominado The Factory HKA. |
---|
Titulo | ¡IMPORTANTE! |
---|
|
...