| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- En la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
- A través de la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para moneda 2.
- Incluir una Modalidad (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos).
- En la rutina Cuentas por cobrar (SIGAFIN| Actualizaciones | Cuentas por cobrar), incluir una NCC sin compensar.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Cobros diversos (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar) incluir un nuevo cobro
- Informe los datos solicitados en la encabezado.
- Informar un recibo:
- Para transferencia.
- Moneda 2.
- Banco en moneda 2.
- Avanzar hasta crear la NCC.
- En la rutina Orden de pago (SIGAFIN| Actualizaciones | Cuentas por pagar) crear un PA con el banco en moneda 2 con una cantidad menor a la de la NCC.
- Informar cantidad.
- Informar proveedor.
- Informar banco en moneda 2.
- Mediante la compensación entre carteras(SIGAFIN| Actualizaciones |Cuentas por pagar) realizar compensación.
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