Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Processo de Geração de pedido de Nota Fiscal / Recibos
3. Cancelar solicitação de pedido de nota fiscal
4. Anexos
5. Validações para múltiplas notas fiscais em Gastos Particulares 
6. Tabelas Utilizadas

01. Visão Geral

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Com essas permissões o usuário consegue fazer a impressão.

05. Validações para múltiplas notas fiscais em Gastos Particulares

Quando o convênio do paciente for diferente de SUS e de Particular, é possível gerar várias notas fiscais, somente para o grupo “Gastos Particulares”, sem ter executado o processo de “Encerramento da Parcial”.

Após gerar a Nota Fiscal para o Gasto Particular, não será permitido nenhuma movimentação no item de débito que já teve uma Nota Fiscal Gerada Por Item de Débito.

Nos processos abaixo, os itens com nota fiscal não serão transferidos e nem alterados:

- Estorno de Lançamento de Gasto Particular;

- Alteração de data final da parcial;

- Transferência de itens entre parciais;

- Transfere Itens selecionados para MatMed.

Criado a coluna “Pedido NF Gerada” na grid de visão da Elaboração de Contas, em Grupo de Gasto Particular. Utilizada para identificar se o item de débito teve uma nota fiscal gerada por item de débito.

06 . TABELAS UTILIZADAS

• SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
• SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
• SZATENDIMENTO = Atendimentos

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