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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross	TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Linha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Serviços

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

ModulosCrossSegmentos	TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS)

Função:

FISA007.PRW / FISA008.PRW

País:

Brasil

Ticket:

17194288

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSERFIS1-33419

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao gerar EFD contribuições com pergunta "Indicador NFe/Cupom" = "Consolidado" sistema apresenta a base de cálculo nos registros C181 e C185 diferente do valor gravado nos campos FT_BASEPIS e FT_BASECOF. Este problema ocorre em Notas fiscais com desoneração de ICMS, benefício Suframa, com Pis/Cofins tributado que não possui esta desoneração na Base de Pis/Cofins no documento.

...

Foi realizada venda de R$ 1.000,00 com R$ 70,00 de ICMS Desonerado, mas sem afetar as bases de Pis/Cofins, tendo como base o valor de R$ 1.000,00 . Na tela de apuração o valor de base de cálculo é demonstrado corretamente, mas ao gerar o arquivo a base carregada para o campo 6 dos registros C181 e C185 é carregada considerando a desoneração, causando erros na validação do arquivo.