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Se actualiza el cálculo de los valores de las columnas Cantidad (D2_QUANT), Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL) al relacionar una Factura de Entrada a una Nota de Crédito Proveedor desde la opción "Otras acciones > Facturas" u "Otras acciones > Doc Orig" cuando la cantidad de decimales configurada para el campo Valor Unitario (D2_PRCVEN) es mayor a la cantidad de decimales configurados en el campo Valor Total (D2_TOTAL), por ejemplo Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D2_TOTAL) con 2 decimales.
- En rutina LOCXNF2, cuando en el grupo de preguntas MT466E se informa el parámetro ¿Valor de Nota Debito/Credito ? diferente de 0, el prorrateo considerará los decimales para los campos Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL).
- En rutina SIGACUS, cuando se obtienen los productos mediante la opción "Doc Orig" se considera la cantidad de decimales para los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN).
- En rutina MATA920 para Nota de Crédito Proveedor (NCP) se actualiza la validación del Valor total cuando se informa un Tipo de Salida que permite informar cantidad en 0 (F4_QTDZERO = 1).
- En rutina MATN410A se actualiza la función A410SNfOri() para que, al retornar la cantidad, considere el número de decimales del campo Cantidad (D1_QUANT).
Informações |
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title | Consideración adicional |
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Si se altera el número de decimales utilizados en el campo Cantidad (D1_QUANT/D2_QUANT), se debe hacer la misma actualización a los campos Valor Unitario (D1_PRCVEN/D2_PRCVEN) y Cantidad Devuelta (D1_QTDEDEV/D2_QTDEDEV) para no generar inconsistencias con el registro de devoluciones. |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19554
- Verificar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Configurar los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D2_TOTAL) con 2 decimales.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida
- Contar con un Tipo de Entrada que no permita cantidad 0.
- Contar con un Tipo de Salida que permita cantidad 0.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada
- Incluir una Factura de Entrada.
- Capturar datos de encabezado.
- Incluir ítems informando los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D2_TOTAL) con 2 decimales, informando Tipo de Entrada informada indicada anteriormente.
- Guardar la Factura de Entrada.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Deb (MATA466N)
- Informar los parámetros requeridos para ingresar a Notas de Crédito Proveedor
- Ir a la opción Incluir.
- Capturar los datos del encabezado.
- Ir a Otras acciones | Facturas, capturar los parámetros requeridos:
- ¿Valor de Nota Débito/Crédito ? diferente de 0.
- ¿Proveedor? informar proveedor de la Factura capturada en las pre-condiciones.
- ¿TES para Nota Débito/Crédito ? informar el Tipo de Salida capturada en las pre-condiciones.
- Seleccionar la Factura y dar clic en Grabar.
- El valor de los campos Cantidad (D2_QUANT), Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL) mostrará la cantidad de decimales configurados para cada campo.
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