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A Receita Federal trouxe que os contribuintes devem efetuar o ajuste da base de cálculo do crédito de PIS/PASEP E COFINS, pela exclusão do ICMS que incidiu na operação.
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=MPV&numero=1159&ano=2023&ato=d38UTQE10MZpWT550
03. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | Parâmetro, Sped PIS\COFINS, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Entrar no TVFR, Global, Cadastros e Parâmetros do Sistema (Rede/Central/Un. Negócio)
Escolher o Módulo Fiscal e o parâmetro 9290.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Entrar no TVFR, Fiscal e Gerador de Arquivos Fiscais.
Selecionar o Tipo de Arquivo SPED PIS\COFINS - (Válido a partir de 01/01/2012), o período e a Unidade de Negócio.
Clicar em Gerar Arquivos.
Seleciona um local para salvar o arquivo
Arquivo gerado com os devidos valores.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS