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Tipo do pedido/nota = P-Complemento de IPI
1. Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAIDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor);
2. Informe um produto da NF original;
3. Digite o valor do imposto nos campos: Valor unitário e Valor total;
03. TABELAS
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UTILIZADAS
| Tabelas utilizadas | SD1 - Itens das NF de Entrada SD2 - Itens de Venda da NF SFT - Livro Fiscal por Item de NF |
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