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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Proveedores", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
Ejemplos Código | Nombre |
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P14886 | PROV DMICNS-14886 | TEST01 | C & E KA'AVO S.A. | TEST02 | "C & E KA AVO" S.A. | TEST03 | PROVEEDOR "17500" ' |
- A través de la rutina "Ctas. Por Pagar", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), incluir registro para cada proveedor incluido previamente.
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| - A través de la rutina "Orden de Pago", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para filtro de registros.
- ¿De vencimiento? = 10/07/2023
- ¿A vencimiento? = 10/07/2023
- ¿De Proveedor? =
- ¿A Proveedor? = ZZZZZZ
- ¿Mostrar? = Todas
- ¿Filtra Ya Generada? = Si
- ¿Muestra Asientos? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- ¿Asientos en línea? =No
- ¿Agrupar OP por? = Todos
- ¿Para que el saldo genere? = PA
- Marcar registros y dar clic en botón +Pago automático para generar orden de pago.
- Para este ejemplo se selecciona registro de proveedor P14886 y TEST01
![](/download/attachments/776520781/image2023-7-10_16-7-44.png?version=1&modificationDate=1689026864897&api=v2)
- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Modificar.
![](/download/attachments/776520781/image2023-7-10_16-10-52.png?version=1&modificationDate=1689027052987&api=v2)
- Modificar el monto en cada registro.
![](/download/attachments/776520781/image2023-7-10_16-12-43.png?version=1&modificationDate=1689027163313&api=v2)
- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Proveedor.
![](/download/attachments/776520781/image2023-7-10_16-14-13.png?version=1&modificationDate=1689027253983&api=v2)
- Seleccionar el registro y dar clic en OK.
![](/download/attachments/776520781/image2023-7-10_16-15-24.png?version=1&modificationDate=1689027324890&api=v2)
- Al confirmar se actualizará los campos de Proveedor, Tienda y Nombre.
![](/download/attachments/776520781/image2023-7-10_16-17-6.png?version=1&modificationDate=1689027426737&api=v2)
- En la pestaña de forma de pago informar campos Modalidad, Tipo de pago , Banco y dar clic en grabar.
![](/download/attachments/776520781/image2023-7-10_16-18-12.png?version=1&modificationDate=1689027493180&api=v2)
- Se graba la Orden de pago sin generar error log.
![](/download/attachments/776520781/image2023-7-10_16-20-5.png?version=1&modificationDate=1689027605513&api=v2)
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| - A través de la rutina "Orden de Pago", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para filtro de registros.
- ¿De vencimiento? = 10/07/2023
- ¿A vencimiento? = 10/07/2023
- ¿De Proveedor? =
- ¿A Proveedor? = ZZZZZZ
- ¿Mostrar? = Todas
- ¿Filtra Ya Generada? = Si
- ¿Muestra Asientos? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- ¿Asientos en línea? =No
- ¿Agrupar OP por? = Todos
- ¿Para que el saldo genere? = PA
- Marcar registros y dar clic en botón +Pago automático para generar orden de pago.
- Para este ejemplo se selecciona registro de proveedor P14886 y TEST03
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- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Modificar.
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- Modificar el monto en cada registro.
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- A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Proveedor.
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- Seleccionar el registro y dar clic en OK.
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- Al confirmar se actualizará los campos de Proveedor, Tienda y Nombre.
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- En la pestaña de forma de pago informar campos Modalidad, Tipo de pago, Banco y dar clic en grabar.
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- No se graba la Orden de pago y genera error log, ya que se está usando el proveedor TEST03 (PROVEEDOR "17500" ' ), que contiene comillas simples y comillas dobles.
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