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• A través de la rutina "Proveedores", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.

  • Ejemplos

    Código	Nombre
    P14886	PROV DMICNS-14886
    TEST01	C & E KA'AVO S.A.
    TEST02	"C & E KA AVO" S.A.
    TEST03	PROVEEDOR "17500" '

• A través de la rutina "Ctas. Por Pagar", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), incluir registro para cada proveedor incluido previamente.

• A través de la rutina "Orden de Pago", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), establecer parámetros para filtro de registros.
  • ¿De vencimiento? = 10/07/2023
  • ¿A vencimiento? = 10/07/2023
  • ¿De Proveedor? = 
  • ¿A Proveedor? = ZZZZZZ
  • ¿Mostrar? = Todas
  • ¿Filtra Ya Generada? = Si
  • ¿Muestra Asientos? = No
  • ¿Agrupa Asientos? = No
  • ¿Asientos en línea? =No
  • ¿Agrupar OP por? = Todos
  • ¿Para que el saldo genere? = PA
• Marcar registros  y dar clic en botón +Pago automático para generar orden de pago.
  • Para este ejemplo se selecciona registro de proveedor P14886 y TEST01

• A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Modificar.

• Modificar el monto en cada registro.

• A través del botón "Otras acciones", seleccionar la opción Proveedor.

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• Seleccionar el registro y dar clic en OK.

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• Al confirmar se actualizará los campos de Proveedor, Tienda y Nombre.

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• En la pestaña de forma de pago informar campos Modalidad, Tipo de pago , Banco y dar clic en grabar.

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• Se graba la Orden de pago sin generar error log.

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