Histórico da Página
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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2306
DATA DE LIBERAÇÃO - 2505
NOVIDADES & MELHORIAS |
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Após processar o recebimento de mercadoria (com e sem OC), o sistema não está inserindo no CAF, o valor do ICMS à Recuperar como o valor do saldo para o CIAP e precisa gravar os outros valores de ICMS.
No processo de implementação do CIAP (Crédito ICMS do Ativo Permanente), onde temos a integração do Almoxarifado com o Ativo Fixo, após a conclusão do recebimento de mercadoria (com e sem OC), o valor do agregado ICMS a Recuperar registrado na NF, não está sendo inserido no CAF, quando processamos a entrada de bens pendentes. Deveria ser inserido no campo "Valor ICMS - CIAP", no cadastro do bem, conforme figura abaixo. Foi criada uma guia chamada "Fiscal" no cadastro do bem no CAF, que não aparece no momento de processar a entrada de bens pendentes.
Criação flag no parâmetro do CAF para Integração com Fiscal Flex
campos já existentes na tabela BENSPENDENTES, necessitando a exibição dos mesmos em aba fiscal a ser criada na tela de bens pendentes.
Na rotina de Conciliação Bancária, o sistema exibe um lançamento já marcado e o botão Conciliar desabilitado, ao desmarcar e marcar novamente o mesmo lançamento, o sistema habilita o botão Conciliar. Sugiro que, ao acessar essa rotina com lançamento marcado, o sistema já possa deixar habilitado o botão Conciliar.
No módulo Controle Financeiro, não fosse possível lançar mais de um documento com o mesmo número, se utilizar a mesma conta/caixa, por um melhor controle interno.
A adição dessa nova funcionalidade dá melhores possibilidades para o cliente escanear seus boletos e QR Code com maiores facilidades, atrelando-os aos Lançamentos do CAP.
Criação de parâmetro para que seja permitido alterar documento em borderô / Alerta nas rotinas de alteração informando ao usuário que o documento esta em borderô
inclusão do campo DARF de Terceiro, na aba Tributos do utilitário ALTERA DADO BANCARIOS/TIPO DE DOCUMENTO
Ao tentar herdar a tela de consulta documento ocorreu o erro de não haver suporte de herança para o componente TNoteBook,
Incluir na tela de Documento x Cobrança o valor do documento no CAR
É realizado emissão de boletos no sistema de Contas à Receber, referente a lançamentos integrado do sistema de Condomínio, no cadastro de Contas/Caixas x Tipo de Cobrança é desmarcado opções: Discriminar valores por Tipo de Recebimento no arquivo de remessa e Valores por Tipo de Recebimento discriminados na mensagem da Ficha, porém ao emitir o Boleto é informado o Tipo de Recebimento indicado no lançamento, conforme imagens ilustrativas a seguir.
Quando é gerado o arquivo de cnab da cobrança o banco reclama da data de juros, ao cliente foi passado a tela de alteração dessa data, mas ao enviar várias cobranças com vencimentos diferentes não é possível de informar a data para cada um dos boletos por exemplo.
No módulo Contas a Receber, quando deseja realizar baixa automática, com arquivo de retorno, que o sistema já direcionasse para o diretório apontado no cadastro de Conta/Caixa x Tipo de Cobrança para que diminuíssem as chances do usuário escolher o arquivo errado.
A Interface BT insere o item no Flex, isso é, itens novos, de acordo com o cadastro/parametrização do Tipo Débito/Crédito, mas não atualiza. Quem seria o responsável por fazer isso, seria o VHF/Fatura, porém não está fazendo essa atualização ultimamente. É necessário que ao fazer qualquer alteração no tipo de débito e crédito no fatura hotel o mesmo faça a atualização com o modulo Fiscal Flex, exemplo seria o cadastro do insumos no modulo almoxarifado.
| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado 
Correção Aplicada
| PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO | ||||||
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| Almoxarifado | 12.01.2306.0001 | 13379 | ❌ Problemas com custo médio em diversos itens e movimentações ✔️ Não permitir realizar baixa direta com valores zerados. | Almoxarifado❌ Recebimento de mercadoria Sem oc - Sistema não habilita edição e exclusão do documento ✔️ Feito ajuste ao selecionar uma nota fiscal. | |||||
Compras | 12.01.2306. | 0005 | 13749 | ❌ Relatório Envio de Controle de Ordem de Compras trava ao emitir ✔️ Ajuste no banco de dados | |||||
| Almoxarifado | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13776 | ❌ Erro de débito não bateu com o crédito no frete de conhecimento ✔️ Feito ajuste ao importar XML com conhecimento de frete. | ||||||
| Almoxarifado | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13855 | ❌ Análise cálculo do custo médio ✔️ Vide Relatório Técnico abril.pdf | ||||||
| Almoxarifado | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13335 | ❌ Sistema não permite cadastrar requisições com outra requisição do mesmo item cadastrado em outra empresa ✔️ Ajuste ao verificar requisição cadastrada | ||||||
| Compras | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13827 | ❌Controle Ordem de Compras - Parciais ✔️Constatado um problema quando a união 'RDM' precisa ser inserida no fim da query, isso foi corrigido. Uma das validações que ocorrem para identificação de OC's parciais estava errada, filtrando também OC's totalmente atendidas. Todos outros parâmetros de Status foram validados. Mesma parametrização da issue foi utilizada | ||||||
| Compras | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13678 | ❌ Atribuição de SCI p/ outro comprador - Critica no RAD ✔️ Não verificar status RAD ao desassociar um comprador. | ||||||
nº de processo no corpo do email via Cotação de Preço. ✔️ Inclusão do número do processo no corpo do email. | |||||||||
❌ Problemas com o relatório Controle de ordens de compra. ✔️ Ajuste na instrução que retorna o relatório. A retificação está de acordo com o retorno de dados exibidos na consulta de OC. | |||||||||
❌ Problemas com o relatório Controle de ordens de compra. ✔️ Retificação da instrução que retorna os dados do relatório | Controle Financeiro | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13962 | . | |||||
| Controle Financeiro | 12.01.2306.0001 | 13338 | ❌ Problemas com contabilização ✔️ Ao alterar valor o mesmo é alterado no rateio e refeito a contabilidade, caso possua mais de um rateio será necessário refazer o rateio. | ||||||
| Controle Financeiro | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13340 | ❌ CALCULO LANÇAMENTO TELA CONCILIAÇÃO: Erro no somatório dos valores selecionados na tela de conciliação. ✔️ Retificação do método que realiza o calculo dos valores lançados | ||||||
| Controle Financeiro | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13497 | ❌ Lançamentos de recebimento não aparece no dia 30/12 no fluxo realizado ✔️ Ajuste no banco de dados para visualizar corretamente os dados | ||||||
Erro ao alterar valor após copia do movimento financeiro ✔️ Retificação do processo de copia do lançamento. | |||||||||
| Contas a ReceberContas a Pagar | 12.01.2306.0001 | 14112 | ❌ | Ajuste de tela de alteração de documentoSistema não permite selecionar todos os documentos de uma vez na exclusão\estorno de baixas ✔️ Apenas um trabalho de limpeza de código foi feito. Solicito teste pontual para validação da rotina | |||||
Fatura Hotel | 12.01.2306. | 0002 | 13898 | ❌ ajuste visualização do código de barras/linha digitavel ✔️ Ajuste na tela de alteração de documento, de maneira que ao trocar a conta bancária, o sistema aponte automaticamente a chave pix do respectivo banco selecionado | |||||
| Contas a Pagar | 12.01.2306.00 | DCMHBF-14110 | ❌ Está abrindo tela de aviso de dois monitores ✔️ Ajuste de remoção da tela de monitores | ||||||
| Contas a Pagar | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13545 | ❌ Tela de alterador não exibe de forma correta ✔️ Aplicado painel sobre os parâmetros dos alteradores, sem alterações ao que já existia. Apenas para maior controle da tela da resolução da tela, caso alguns componentes estejam ocultos. Ajustes aplicados caso a tela receba informações de Alterador Mutuo. Aplicadas funções de alinhamento de componentes conforme padrão do Delphi. Adicionada função de High-DPI | ||||||
| Contas a Pagar | 12.01.2306.00 | DCMHBF-12092 | ❌ Escaneador de QR Code e Código de Barras ✔️ A função de captura era chamada novamente após o tratamento do Erro, que é a mensagem abaixo. Isso foi corrigido. | ||||||
| Contas a Pagar | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13717 | ❌ Sistema não grava alterador no ato do lançamento com OC ✔️ Retificação do método para gravar alteradores. | ||||||
| Contas a Pagar | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13870 | ❌ Sistema não grava alterador no ato do lançamento com OC ✔️ Retificação do método para gravar alteradores. | ||||||
| Contas a Pagar | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13767 | ❌ Sistema não está trazendo o valor líquido ✔️ Não houve modificação. A ultima versão publicada está funcionando corretamente. | ||||||
| Contas a Receber | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13376 | ❌ Falha em Procedimento de Parcelamento de Documento ✔️ Ajustada a condição de verificação do status do documento para parcelamento ao editar. | ||||||
| Contas a Receber | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13576 | ❌ Sistema não permite estornar 2 ou mais alteradores no mesmo documento ✔️ Ajustada a rotina de busca dos alteradores lançados para melhor entendimento. | ||||||
| Contas a Receber | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13445 | ❌ Na rotina de reimpressão de boletos sempre gravar os campos de Enviado e Data de Envio na tabela de BOLETO2VIA ✔️ Incluído ao crud (insert/update) a opção de data de envio e flag de e-mail enviado. | ||||||
| Fatura Hotel | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13971 | ❌ Erro na importação do Opera ✔️ Adicionado uma mensagem para identificar qual cod. correspondente está faltando Centro de Responsabilidade. | ||||||
| Fatura Hotel | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13883 | ❌ Sistema não retorna mais dados de fatura depois da Impressão ✔️ Alterar a palavra imprimir pra visualizar. Apresentar faturas geradas quando for pesquisar por Faturas Especificas | ||||||
❌ Sistema não está emitindo as capas das faturas corretamente ✔️ Retificação da instrução que retorna os valores do relatório. | |||||||||
❌ Fatura hotel - Erro na importação ✔️ Inclusão de mensagem para sinalização da linha com problema. | |||||||||
❌Identificado que a cliente não está conseguindo alterar o prazo nos contratos padrões que serão geradas as faturas integradas no THEX PMS. Já foi feito o cadastro da tarifa mesmo assim a mesma não apresenta para ser associada. ✔️ Não houve atuação, teste feito na ultima versão( a mais atualizada) do sistema | |||||||||
❌ Erro ao tentar realizar a importação cartão de Crédito do Fols / Opera (TXT) ✔️ Inclusão de mensagem para sinalização da linha com problema. | |||||||||
| RAD | Fatura Hotel12.01.2306.00 | 13888 | ❌ | Pgn Faturamento automático não carrega detalhamento no CAR após a geraçãoFatura Hotel | 12.01.2306.00 | DCMHBF-13392 | Erro no Cadastro de Tipo de Processos do RAD ✔️ Retificação do formato gerado. |
| HTML |
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