• As tabelas utilizadas no processo são exclusivas, para que seja permitido utilizar o RA de outra filial as tabelas envolvidas no processo teriam que ser compartilhadas entre as filiais (pedido, faturamento, título, amarração do RA (...).
  
  

MATR540 - Comissões

Apresenta, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões. Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Relatório sai em branco, não há dados:
  
  O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
  A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão
  Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela
  Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052 - Configuração_das_Comissões_dos_Vendedores

  
  

• Vlr Base está incorreto:

  O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
  Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE:
  O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor.
  Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas.
  Veja a regra de cálculo da Base em Configuração das_Comissões_dos_Vendedores

• Se a Condição de Pagamento configura pagamento parcelado, então o relatório não exibirá o campo: Vencto Origem devido a existência de várias informações financeiras para uma única comissão. Caso existir apenas um titulo para a comissão, esse sim será mostrado.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR550 - Notas Fiscais / Relação de Notas Fiscais

Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principais, como impostos que incidiram sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO etc.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Impostos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
  O relatório de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Não soma valor do complemento de ICMS ou IPI ao Valor Total  de Mercadoria e Total (Nota de complemento de ICMS/IPI)
  O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um determinado período, totalizando o valor de vendas do período. O valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, seja no total da mercadoria e total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro.  O mesmo é válido para nota de complemento de ICMS. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
  
  OBS: Na coluna própria para IPI são somados os dois valores.
  O relatório apresenta não só as notas de vendas do tipo Normal, mas também as notas de Complementos, Devolução e Beneficiamento, desta forma, torna-se uma opção para quem precisa visualizar a emissão de notas diferentes de venda normal, podendo efetuar filtros de busca para um determinado tipo.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR560 - Estatística de Venda por Prazo de Pagamento

Esta rotina permite a emissão de relatório de faturamento por ordem de prazo de pagamento, em que, a partir de um período predeterminado, pode ser selecionada a quantidade de dias entre períodos conforme parametrização do usuário.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

• A impressão do relatório de faturamento por Estatística de Venda por Prazo de Pagamento considera apenas títulos gerado pelo faturamento, não considera títulos totalmente liquidados, e sim o saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. A impressão do relatório também não considera faturas geradas a partir do título NF gerado pelo faturamento.

• Conforme a documentação de Financeiro: MP-SIGAFIN-Faturas-a-receber-descontinuada, a rotina FINA280, Fatura a Receber foi descontinuada e unificada a FINA460, Liquidação de Títulos, desta forma, não é possível mais gerar faturas a receber.

Layout:

Configurações de impressão:

FATR080 - Cancelamentos e Descontos por Agrupador

Esta rotina permite visualizar os cancelamentos e os descontos divididos pelo agrupador criado.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Não há

Layout:

Configurações de impressão:

FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por Agrupador

O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Não

Particularidades/Conteúdos:

• Base da Extração
  A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

• Complemento da Extração
  Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.

• Corpo do Relatório
  As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.

Na linha 1 do dia:

• Dia do Mês;
• Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador;
• Total geral do dia;
• Total acumulado até o dia

Na linha 2 do dia:

• Fixo DES;
• Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia.

• Quebras no Nível de Detalhe
  Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador.
  Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.

• Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
  No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3
  
  A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR570 - Real X Previsto

Esse relatório compara o faturamento que foi de fato efetuado com o que foi previsto/imaginado.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Não há.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR580 - Faturamento por Vendedor

Este relatório emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Vendedor ou por Valor (Ranking). Se no TES estiver gera duplicata (N), não será computado.

O campo F2_VALBRUT, Valor sem impostos, utiliza o array "aImpostos" que valida o campo D2_TES, buscando o cadastro do TES sobre os impostos configurados. Os impostos tratados neste relatório são faturamento ICMS, ICMS ST e IPI, trata também as despesas acessórias.

OBS: O relatório não trata em sua impressão o impostos de PIS, COFINS e CSLL.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente

Particularidades/Conteúdos:

• Quanto a composição do valores das colunas no relatório:
  1. Faturamento s/ICMS/IPI: Corresponde ao valor bruto do produto sem impostos como ICMS, IPI ,adicionais e Total de Despesa.
  2. Valor Mercadoria: Corresponde a somatória do campo F2_VALBRUT
  3. Valor Total: Corresponde a toda ao valor de mercadoria, impostos e despesas acessórias (frete, seguro, despesa, frete autônomo).

Layout:

Configurações de impressão:

MATR590 - Faturamento por Cliente

Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado. A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Sim

Particularidades/Conteúdos:

• Quanto a composição do valores das colunas no relatório:

  1. Valor sem impostos: Corresponde ao valor total dos produtos (D2_TOTAL) sem impostos como ICMS, IPI, ICMS-Retido, etc...,adicionais e Total de Despesa.

  2. Valor Mercadoria: Corresponde a somatória do total dos produtos na nota, lembrando que o sistema considera apenas notas de venda, podendo abater notas do tipo devolução ou beneficiamento.

  3. Valor Total: Corresponde a toda a somatória do valor dos produtos + impostos + despesas acessórias (Frete, seguro, despesa, frete autônomo).

• Parâmetro MV_PAR15 para dedução de imposto PIS/Cofins ST (Consultar FAT0189_Dedução_de_PIS/COFINS_no_relatório_MATR590) não trata PIS/Cofins Apuração ou Retenção.

Layout:

Configurações de impressão:

MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto)

Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y.

O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas.

Permitem alteração de cédulas/campos?: Parcialmente

Particularidades/Conteúdos:

• A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

• Não traz a Nota de Devolução: Consultar FAT0248 Relatório MATR780 - Inclui devolução igual SIM

Layout:

Configurações de impressão:

É importante esclarecer que não comparamos relatórios diferentes esperando obter dados idênticos.

Relatórios diferentes podem realmente não exibir exatamente os mesmos dados/valores/resultados, pois foram projetados com finalidades diferentes. Possuem "filtros"/ parâmetros diferentes, os quais delimitam os resultados a serem demonstrados, e os quais têm como base para montagem dados diferentes; etc.

MATR020 - Listagem de Clientes

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Cliente ou mesmo todo o cadastro de Clientes . Pode ser parametrizado em relação à Código e loja de Cliente , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é demonstrar além das informações relativas ao Cadastro de Clientes, os dados atualizados nas movimentações financeiras e os dados dos documentos de saída emitidos (Contas a Receber). Também possibilita análise do Cenário de Venda  e impostos que poderão ser calculado no momento do faturamento do cliente.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Clientes" (SA1). 

MATR035- Condição de Pagamento

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Condições de Pagamento ou mesmo todo o cadastro de Condição de Pagamento. Pode ser parametrizado em relação à Código do Condição , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório e também pode imprimir um exemplo de simulação da condição, assim como é efetuado no cadastro através da opção Simulação. Sua finalidade é apresentar as informações sobre a Condição de Pagamento.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Condições de Pagamento" (SE4).

MATR050 - Listagem de Vendedores

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Vendedores ou mesmo todo o cadastro de Vendedores. Pode ser parametrizado em relação à Código do Vendedor , De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é auxiliar na análise de informações para pagamentos de comissões, incidências impostos e frete sobre a base de comissão.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). 

MATR060 - Listagem de Transportadora

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Transportadoras ou mesmo todo o cadastro de Transportadoras. Pode ser parametrizado em relação à Código da Transportadora, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações do cadastro.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Transportadoras" (SA4). 

MATR370 - Cadastro de Amarração de Produtos x Clientes

Por meio deste relatório é possível imprimir uma ou mais Listagens de Produtos x Clientes ou mesmo todo o cadastro de Amarração Produtos x Clientes. Pode ser parametrizado em relação à Código do Cadastro, De/Até para limitar quais os códigos que deseja visualizar no relatório. Sua finalidade é a visualização das informações sobre produtos com clientes, tabelas de preço e referências de preço praticados na venda.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Amarração Produto x Cliente" (SA7).
• O cadastro de Produto x Clientes, além de compor o relatório MATR370, também é utilizado no relatório Lista de Preços (MATR785) em conjunto com o cadastro de Clientes (SA1) e o cadastro de Produtos: https://tdn.totvs.com/x/1E_ZDg.

MATR605 - Relação do Orçamentos de Venda

Por meio deste relatório é possível imprimir um ou mais Orçamentos, delimitando por Código de Cliente, data de Emissão, Número de Orçamento , Produto, Componente e Moeda. Sua finalidade é a visualização das informações de Orçamento de Vendas efetuados conforme as definições de parâmetro de usuário.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Orçamentos de Vendas" (Tabelas utilizadas SA1,SB1,SCL,SCJ e SCK). 

MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR610 - Pedidos de Vendas X Produto/ Pedidos Por Vendedor/Produto

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Produto. Pode ser parametrizado em relação à data, vendedor, produto, TES do estoque, TES do faturamento, moeda,  e se total será gerado por vendedor ou pedido.

• A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Vendedores" (SA3) e "Produto"(SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR620 - Relação de Pedidos por Produto

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor e por produto em determinado período. Pode ser parametrizado em relação à data, produto,  TES do estoque, TES do faturamento, considera devolução,  moeda, e pedidos entregues.

• A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Pedidos por Produto" (SC6, SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR680 - Relação de Pedidos Não entregues

Por meio deste relatório é possível avaliar os pedidos de venda não foram entregues em determinado período. Pode ser parametrizado por pedido, produto, cliente, data de entrega, lista faturados, vendedor, moeda e se imprime por valor total do pedido ou por saldo.

O relatório pode ser gerado por ordem de pedido, produto, cliente, data de entrega e vendedor.

• A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Pedido (SC6), Produto com base no pedido de venda (SC6), Cliente(SA1), Data de entrega com base no pedido(SC6) e no Vendedor (SA3)" . Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Parâmetro Situação do pedido:

Aberto: A condição em aberto mostrará todos os pedidos que não foram faturados ou foram faturados parcialmente , onde ainda reste saldo pendente de entrega.

Todos: A condição Todos mostrará todos os pedidos sejam abertos ou faturados, demonstrando a sua diferença nas colunas quantidade entregue e quantidade pendente.

MATR690 - Disponibilidades de Estoque para Vendas

Por meio deste relatório é possível avaliar o estoque de produtos disponíveis para venda de venda. Pode ser parametrizado por produto, armazém, tipo, bloqueio, resíduo, quantidade física ou quantidade física mais empenhada.

O relatório pode ser gerado por código, tipo, descrição e armazém.

• A função de Personalizar Células está disponível para a seção "Produto" (SB1). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Por padrão, o relatório não possui parâmetros de Data Inicial e Data Final ou campos que contenham  estas opções para filtro de período, por que, o relatório é parametrizado sobre a tabela principal de cadastro de produtos(SB1) e saldos (SB2), onde não há tratamento de data inicial e final nestas tabelas.

• A coluna Disponível para Venda não é buscada de nenhum campo de tabela, sua composição é uma operação de subtração da quantidade em estoque menos o saldo de empenho, menos os pedidos pendentes, menos os pedidos bloqueados  e menos a reserva, acumulado em uma variável para exibir direto no relatório na coluna em questão.

MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas

Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.

O relatório pode ser gerado pela ordem de Pedido, Produto e Data de entrega.

• Não é disponibilizada a personalização do relatório

  Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

  
  

MATR720 - Minuta de Faturamento

O Relatório MATR720 permite a emissão do recibo para despacho dos documentos de saída gerados, relacionando os produtos para a transportadora.

O relatório traz as informações gravadas na tabela SF2 ( Cabeçalho do documento de saída).

MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido

Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros.

Importante mencionar que os impostos tratados são os calculados no Pedido de Vendas SC5 / SC6 (ex: ICM, IPI, ISS). Alguns outros impostos (ex: Pis, Cofins, Csl e IRF) apesar de serem exibidos na planilha financeira dentro do Pedido, não são gravados em nenhuma tabela na fase de Pedido por se tratarem apenas de prospecção, ou seja, o cálculo fiscal é realizado apenas para demonstração em tela mas são dados temporários visto que o fato gerador do imposto é a emissão da Nota (SF2).

Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

• Demonstração de Alíquota de ICMS
  É demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado
  Verificar campos B1_PICM , C7_PICM e F2_BASEICM

MATR660 - Resumos de Venda

Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR660

• De acordo com a proposta do Relatório para Resumo de Vendas, notas de saída para Devolução de Compra não se caracterizam Venda, não sendo assim abordados particularmente no relatório.

• Quantidades e Valores Totais Zerados
  Verifique o Parâmetro / Pergunte 04: Inclui Devolução?

  Resposta	Comportamento
  NF Original	Demonstra a Nota Original (de Venda) porém com quantidade/valor zerado se houve Devolução dessa Nota
  NF Devolução	Demonstra a Nota Original (de Venda) com devidos quantidade/valor e exibe também uma seção relacionando as Notas de Devolução
  Não Considera	Demonstra a Nota Original (de Venda) e não demonstra se houve Devolução dessa Nota

• Parâmetros "TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" para exibir as Notas no relatório

Os parâmetros, apesar de posicionados na sequência, possuem validação distinta. O sistema realiza uma validação considerando os dois parâmetros individualmente, não se trata de um filtro, e sim de uma adequação das notas dentro do período  estabelecido nas colunas de Faturamento e Outros Valores. Um parâmetro não elimina a validação do outro.

• Conceito de uso

  Parametrização	Comportamento
  "TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro :	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério .
  "TES Qto Estoque" e "TES Qto Faturamento" igual a ambos:	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . Exemplo, se uma nota gera financeiro e estoque, uma nota gera só financeiro e outra nota gera só estoque, o sistema fará: Coluna Faturamento: Nota que gera financeiro e estoque, por que atende ao critério da TES que gera financeiro e atualiza estoque; Nota que movimenta estoque , por que o critério da TES é  movimenta  estoque ; Coluna Outros Valores: Nota que só gera Financeiro, por que, atende ao critério da TES quanto ao Financeiro, por que gera ou não gera, mas não atende ao critério da TES quanto ao Estoque , pois não gera movimenta, desta forma, o sistema alocará esta nota para a coluna Outros Valores.
  "TES Qto Estoque" igual a Não Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Gera Financeiro :	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério .
  "TES Qto Estoque" igual a Movimenta e "TES Qto Faturamento" igual a Não Gera :	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério .
  "TES Qto Estoque" igual a Ambos e "TES Qto Faturamento" igual a Gera :	O sistema irá listar todas as notas que atendem a este critério na coluna de Faturamento e na a coluna Outros Valores, as demais notas de saída que não entram no critério . Exemplo, se uma nota gera financeiro e estoque, uma nota gera só financeiro e outra nota gera só estoque, o sistema fará: Coluna Faturamento: Nota que gera financeiro e estoque, por que atende ao critério da TES que gera financeiro e atualiza estoque; Nota que gera financeiro, por que o critério da TES é gera financeiro e movimenta ou não estoque (ambas); Coluna Outros Valores: Nota que só atualiza estoque, por que, atende ao critério da TES quanto ao estoque, por que movimenta, mas não atende ao critério da TES quanto ao Financeiro, pois não gera Financeiro, desta forma, o sistema alocará esta nota para a coluna Outros Valores.

MATR710 - Etiquetas de Volumes

Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR710

• É necessário registrar a Série da nota nos parâmetros do relatório (Série completa, inclusive com 0 à esquerda se for o caso);
  Os dados do Peso / Volume / Espécie devem estar devidamente preenchidos no Pedido / Nota Fiscal. Consultar: FAT0010 - Peso Volume e Espécie no Pedido de Vendas e Documento de Saída - NF

MATR740 - Emissão N.Fiscais

Esse relatório foi descontinuado em versões anteriores, e substituído pelo MATR550. Detalhes em: FAT0110_Mensagem_ao_Imprimir_Relatório_MATR740_NOWINDOWS

MATR755 - Curva ABC por Região / MATR765 - Curva ABC por Cliente

Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR755

O relatório matr755 pode ser impresso por ordem de % de participação, por código e por região+% de participação.

• Relatório sai em branco, não há dados
  Esse relatório imprime dados da Tabela SJ3, populada pela rotina MATA560 - Atualização de Consumo de Vendas.
  Para correta geração do relatório consulte os detalhes em: FAT0027_Relatório_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)