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Parámetros

• MV_INTACD = 1 (Integra con módulo ACD).

• A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir productos.

• A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de salida.

• A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir cliente.

• A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta con más de un ítem que genere remito.

  • En la parte superior de la pantalla informar los campos que pertenecen al encabezado.
    • Cliente.
    • Tienda.
    • Campo "Doc. Gener."  "2 – Remito".
    • Carga. "2- No utiliza"
  • En la parte central informar los campos que pertenecen a los ítems.
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Cantidad Aprobada.
    • Tipo de entrada (TES).

• A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), se realiza la liberación de los ítems del pedido.

• A través de la rutina “Operadores”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | ACD), incluir un registro para el archivo de operadores.

• A través de la rutina “Órdenes de Separación”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | ACD), Dar clic en botón Otras acciones y seleccionar la opción Generar.

  • Seleccionar Sucursal 
  • Indicar Pedidos de Venta.
  • Seleccionar el ítem y dar clic en generar, validar que se genere la orden de separación.
• Finalizar la orden de separación. (Para pruebas internas se utilizo VTDEBUG).
  • Ingresar la función VTDEBUG en el smartclient
  • Ingresar credenciales del ambiente.
  • Seleccionar sucursal
  • Seleccionar opción Actualización
    • Seleccionar opción Expedición
      • Seleccionar opción Separación
        • Seleccionar opción Orden de Separación
          • Digitar la orden de separación creada
            • Digitar la etiqueta.
  • Una vez finalizada saldrá el mensaje "Proceso de separación finalizado", Validar en la rutina de orden de separación que el estatus del registro haya sido actualizado ha finalizado.

• Por medio de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), dar clic en botón “Otras acciones” y seleccionar opción Prep. Doc. Salida

• Informar punto de venta.
• Verificar que el registro haya sido actualizado a Pedido de venta finalizado (remito).
• El campo D2_ORDSEP deberá ser informado con la información de la orden de separación ligada.
• Los campos CB7_NOTA y CB7_SERIE  SERIE deberán ser informados con los datos del remito.
• Al intentar deshacer la orden de separación saldrá el mensaje Orden de separación tiene nota generada y no permite deshacer registro.
• Se intenta realizar la reversión de la orden de separación, pero no permite mostrando el mensaje "Esta orden de separación no puede revertirse, pues la misma está finalizada".
• Para poder deshacer la Orden de separación será necesario borrar el documento generado (remito), una vez que no exista el documento se podrá deshacer la orden de separación y poder revertirla.