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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Tela Sistema
- Calcular Crédito de PIS/COFINS
- Apuração Final do PIS/COFINS
- Controle de Saldo de Crédito
- Controle de Saldo de Retenção
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Este documento visa apresentar a rotina de Apuração PIS/COFINS, que é requisito obrigatório para a geração do Sped Contribuições
Âncora TelaSistema TelaSistema
02. TELA SISTEMA
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| TelaSistema |
A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Arquivos Fiscais > Apuração de PIS/COFINS.
Âncora Calcred Calcred
| Calcred | |
| Calcred |
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03. CALCULAR CRÉDITO DE PIS/COFINS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Período Movimentação | Inserir o mês e ano referente a geração do cálculo dos créditos de Pis e Cofins |
| Consolidado | Escolher a opção de consolidado, quando gerado pela empresa Matriz |
| Não calcular para registros com valores já informados | Marcando essa flag não alterará o valor da base de cálculo de Pis e Cofins e impostos já calculados |
| Alterar CST para isentos quando CFOP não tiver direito a crédito | Marcando essa flag caso a CFOP não seja "operação geradora de crédito", será alterada para CST 70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito. |
| Gerar crédito de todos os Documentos do mês e Uso Total | Marcando essa flag todos os documentos serão gerados o calculo do créditos para uso dentro do mês da geração do arquivo Sped. |
| Corrigir CST incompatível em item com CFOP que não gera crédito | Marcando essa flag ao gerar o cálculo dos créditos será efetuada a correção da CST no item da CFOP não gerado de crédito. |
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| ApurFinal | |
| ApurFinal |
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04.APURAÇÃO FINAL DO PIS/COFINS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Ano | Informar o ano referente apuração que será gerada |
| Período | Informar o mês da apuração Pis/Cofins |
| Consolidado | Escolher a empresa Consolidadora |
| Tipo da Apuração | Marcar o tipo da operação: C - Consolidação da contribuição Relativa ao Período - irá inserir os Descontos/Estornos dos débitos automaticamente, caso estejam lançados em Demais Documentos (F100); A - Apuração dos Créditos Relativo ao Período - lançados manualmente na Apuração Final do Pis/Cofins os ajuste relativos aos créditos (M110/M510). |
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Total da Folha de Salários | Informar o valor total da folha de salários |
| Total da Base de Cálculo | Informar o valor da base de cálculo do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários |
| Alíquota | Informar a alíquota referente a contribuição social sobre a folha de salários |
| Total da Contribuição | Informar o valor total da contribuição social sobre a folha de salários |
| Total das Exclusões à Base de Cálculo | Informar o valor total das exclusões à base de cálculo, como por exemplo, o salário família, o aviso prévio indenizado, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pago diretamente ao empregado na rescisão contratual e a indenização por dispensa, desde que dentro dos limites legais. |
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| ContrSaldo | |
| ContrSaldo |
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05. CONTROLE DE SALDO DE CRÉDITO
Gerar saldo de Crédito do Mês
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Seleção | Marcar esse campo para gerar o saldo de crédito e no final clicar em ok para confirmação do uso do saldo |
| Empresa | Empresa escolhida pelo usuário para uso do saldo de crédito |
| Período | A informação do mês e ano do crédito a ser utilizado |
| Imposto | Imposto escolhido para uso do saldo de crédito de período anterior |
| Tipo de Crédito | Será informado o tipo de crédito para uso do saldo |
| Saldo Atual | É valor atual para uso do saldo de crédito |
| Saldo Utilizado | É o valor a ser utilizado, esse é um campo editável e poderá ser alterado o valor conforme a utilização do saldo |
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| ContrSaldoRet | |
| ContrSaldoRet |
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06. CONTROLE DE SALDO DE RETENÇÃO
Gerar Saldo de Retenção no Mês
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