...
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se utilizan listas Listas de precios Precios en los pedidos Pedidos de venta Venta y se altera el precio unitario de alguno de los productos, el sistema coloca la diferencia entre el precio de lista y el precio unitario modificado como un descuento. Dicho descuento termina reflejado en la factura y por consecuente también en el CFDI.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Generación de Notas Fiscales (MATA468N), se realiza el siguiente ajuste:
- Dentro de la función "Generación de Registros en SD2 y acumulación de valores" (a468nGravD2()) se modifica, de manera localizada para México, el cálculo del descuento validando si el pedido de venta contiene precio de lista y si no hay descuentos informados, en cuyo caso el descuento se indica en 0.
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento |
|---|
| ids | paso1,paso2 |
|---|
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19354.
- Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
- Desde el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), incluir un producto.
- Ir a la opción Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA030), incluir un cliente.
- Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir a la opción Actualizaciones | Escenarios de Venta | Listas de Precios (OMSA010), incluir una lista de precio que incluya el producto anteriormente registrado y asignándole un precio de venta por 100.
- Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MAT410), incluir un pedido de venta informando el cliente, la lista de precio y el producto registrados anteriormente, modificar el precio unitario asignándole el valor de 50; indicar la cantidad liberada.
- Ir a la opción Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock (MATA456), liberar el pedido de venta generado anteriormente.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir a la opción Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros requeridos para mostrar el pedido capturado en las Pre-condiciones.
- Seleccionar el pedido generado anteriormente y dar clic en Otras acciones | Genera Fact., indicar la serie y confirmar la generación y timbrado del CFDI.
- Validar que en el CFDI impreso no se informe descuento:
 Image Added - Validar la factura desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) y comprobar que no se informa descuento:
 Image Added
|
|
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
