Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-19769
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En un ambiente en POSTGRESQL, al seleccionar la factura en el browse de TOTVS Recibo (FINA998)opción en la pantalla de Nuevo Reciboesta desaparece, el título seleccionado esta desapareciendo del browse.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Titulos Finciacieros(financial-titles.service.tlpp)se realizan los siguientes ajustes:
Se agrega una validación para que todos los campos utilizados en el query cuenten con sus respectivos espacios, esto
...
evitará que no se encuentre el
...
título y este desaparezca del browse.
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-Condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-Condiciones
Pre condiciones:
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issueDMINA-19769.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente documento técnico.
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES previamente configurados.
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Procedimiento
Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN>>Movimientos | Cuentas por Cobrar |TOTVS Recibo)
Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
Capturar los datos del encabezado.
Cliente: Indicar el cliente configurado en la secciónPre-condiciones.
Seleccionar la Factura de Venta generada en la secciónPre-condiciones.
Verificar que la Factura de Venta no sea borrada del browse y que en el pie de la ventana se muestre correctamente el saldo.
