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Ao gerar EFD contribuições com pergunta "Indicador NFe/Cupom" = "Consolidado" sistema apresenta a base de cálculo nos registros C181 e C185 diferente do valor gravado nos campos FT_BASEPIS e FT_BASECOF. Este problema ocorre em Notas fiscais com desoneração de ICMS, benefício Suframa, com Pis/Cofins tributado que não possui esta desoneração na Base de Pis/Cofins no documento.
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Foi realizada venda de R$ 1.000,00 com R$ 70,00 de ICMS Desonerado, mas sem afetar as bases de Pis/Cofins, tendo como base o valor de R$ 1.000,00 . Na tela de apuração o valor de base de cálculo é demonstrado corretamente, mas ao gerar o arquivo a base carregada para o campo 6 dos registros C181 e C185 é carregada considerando a desoneração, causando erros na validação do arquivo.
03. SOLUÇÃO
Foi implementado o mesmo tratamento existente para os campos de base do PIS/COFINS dos registros C170/C71/C75 para o C180/C81/C85
Exemplo:
Geração da Nota Fiscal:
Apuração:
Arquivo:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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