Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre
M100LIVR.PRWGeneración de Libros fiscales Salida.
País:Bolivia
Ticket:17028202
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17099


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una factura de entrada, vinculada a un pedido de compra y tratar de visualizar el mismo, se produce el siguiente error log: "array out of bounds ( 0 of 108 ) on GERALIVR(M100LIVR.PRW)"


03. SOLUCIÓN

Se corrige el apuntador de la matriz de descuentos a la tabla correcta "SC7" = "Ped. Compra / Aut. Entrega", en la función GeraLivr() de la rutina M100LIVR.PRW.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Ingresar al módulo de de Compras (SIGACOM).

  1. A través de la rutina rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
  2. A través de la rutina Productos(Actualizaciones | Archivos) registrar un producto.
  3. A través de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos) registrar un TES de entrada.
  4. A través de la rutina Pedidos de Compra (Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de compra para el proveedor previamente registrado.
    1. En los ítems informar el campo de TES.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


Ingresar al módulo de de Compras (SIGACOM).

  1. Ingresar a la rutina rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos), dar clic en la opción Incluir . Informar e informar los campos del encabezado de la factura.
    1. A través del
    menú
    1. botón “Otras acciones”
    y
    1. , seleccionar la opción de "Ped Comp".
    Seleccionar
    1. Marcar el pedido de compra incluido anteriormente y dar clic en el botón de
    “Otras acciones” y
    1. “Otras acciones”, seleccionar la opción de
    “Visualizar pedido”
    1. “Visualizar pedido”.
    2. Verificar la visualización
    correcta
    1. del pedido de compra.
    2. Dar clic
    en Grabar
    1. en Grabar.
    Marcar documento y dar clic en 
    1. Verificar que la información incluída coincida con la del pedido de compra.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.