Histórico da Página

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El presente Documento de Referencia, contendrá:

• Configuración requerida.
• Conceptos pre-configurados por estándar. El cliente puede cambiar ésta, de acuerdo a lo indicado por su área fiscal.
• Pre-Condiciones para ejecutar este Procedimiento de Cálculo
• Procedimiento: Paso a Paso a seguir para calcular este Procedimiento de Cálculo.

02. CONFIGURACIÓN

Procesos

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• • Período: el formato de captura para este campo es aaaamm, esto es, cuatro dígitos para el año y dos dígitos para el mes.
  • Núm. Pago: el cliente define la periodicidad de este cálculo pero como la periodicidad mínima es un periodo al mes, se sugiere poner siempre el 01.
  • Mes SRD: mes fiscal en el cual se acumulan los cálculos en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD). En este periodo, se sugiere que se ponga el mes en que se realizará el ajuste de la provisión.
  • Año SRD: año fiscal en el cual se acumulan los cálculos en la tabla de Histórico de Movimientos (SRD). En este periodo, se sugiere que se ponga el año en que se  realizará el ajuste de la provisión.
  • Fecha inicial: poner la fecha de inicio del ajuste de la provisión. Por ejemplo, si se realiza el consolidado cada mes, sería el primer día del mes. Si se realiza trimestral, sería el primer día del trimestre.
  • Fecha final: poner la fecha final del ajuste de la provisión. Por ejemplo, si se realiza el consolidado cada mes, sería el último día del mes. Si se realiza trimestral, sería el último día del trimestre.
  • Fecha pago: al no ser una nómina que se pague a los empleados, esta fecha no es relevante, por lo que se sugiere poner la fecha final del ajuste de la provisión.
  • Fecha de corte: al no ser una nómina que se pague a los empleados, esta fecha no es relevante, por lo que se sugiere poner la fecha final del ajuste de la provisión.
  • Criterio Acumulación: poner 01.
  • Secuencia de Acumulación: corresponde al mes de en qué se contabilizará. En este caso se sugiere el mes de la fecha del ajuste de la provisión.

También se puede ejecutar la rutina de Generación de Estándar de Periodos, ubicada en "Actualizaciones | Definici Cálculo  | Generación Estándar Periodos"  con los parámetros de Proceso y Procedimiento CON. NOTA: El Estándar de Periodos y la Fecha de Inicio se indican en el encabezado de Conceptos por Proceso.

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• Empleados: El procedimiento CON se calcula con empleados activos.
• Cierre: se deben tener cerrados todos los periodos de todos los procedimientos del mes, para poder calcular el procedimiento CON. Por ejemplo en el mes de junio se tienen los siguientes periodos. De los cuales deben estar cerrados los de LIQ, APL, PRI, MFN antes de calcular el de CON.
  • Dos periodos quincenales de la nómina LIQ Liquidación.
  • Dos periodos quincenales de la nómina APL Aplicación de Liquidación de Contratos.
  • Un periodo semestral de la nómina  PRI Prima de Servicios.
  • Dos periodos quincenales de la nómina MFN Movimientos Fuera de Nómina.
  • Un periodo mensual de la nómina CON Consolidación de Provisiones.
• Histórico de Acumulados (RG7): se requiere tener acumulados de los conceptos de provisión para realizar el ajuste de provisiones.
  • En caso de que no se tengan acumulados, al menos se deberán registrar en el histórico de acumulados (RG7) los días provisionados al mes en que se calculará la consolidación. Por ejemplo, para Cesantía se provisionan 2.5 días cada mes, si se va a calcular la nómina CON de mayo, generar un registro similar al siguiente. De esta forma le calculará 12.5 días * el SBC de Cesantía de Provisión.

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04.

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PROCEDIMIENTO

Cálculo

1. Ingresar a la rutina de Cálculo de Nómina ubicada en el módulo Gestión de Personal - SIGAGPE (Miscelánea | Cálculos | Por Procedimiento).
2. Informar los campos solicitados para el cálculo:

   1. En la pestaña Generales:

      • Proceso: informar el proceso configurado previamente. 

      • Tipo de Procedimiento: seleccionar el procedimiento CON (Consolidación de Provisiones).

      • Periodo: se informará automáticamente el periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).

      • N° Pago: se informará automáticamente el número de pago del periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
      • Fecha Inicial: se informará automáticamente la fecha inicial del periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
      • Fecha Final: se informará automáticamente la fecha final del periodo seleccionado en el catálogo de Periodos (RCH).
      • Estatus: seleccionar el estatus de los empleados a procesar. Para este procedimiento elegir los empleados activos.
        • Activos.
        • Inactivos.
        • Ambos
      • Habilitar Grabación: No es ocupado en este procedimiento de cálculo.
      • Habilitar TRACE, habilitar la generación del log del cálculo, en caso de que se quiera revisar el paso a paso de como se calcula un empleado. No se puede habilitar el TRACE cuando se calculan todos los empleados, porque manda un aviso y finaliza el cálculo.

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1. 1. En la pestaña Rangos:
      • Empleados, informar el o los empleados a calcular. Si se deja vacío, quiere decir que se quieren calcular todos.
      • Departamentos, informar el o los departamentos de los empleados a calcular. Si se deja vacío, quiere decir que se quieren calcular todos.
      • Centro de Costos, informar el o los centros de costos de los empleados a calcular.Si se deja vacío, quiere decir que se quieren calcular todos.
      • Localidad de Pago, informar el o las localidades de pago de los empleados a calcular. Si se deja vacío, quiere decir que se quieren calcular todos.

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1. Dar clic en el botón de Confirmar.
2. Validar que el Cálculo de Nómina, finaliza de forma exitosa, revisando el log de cálculo en "Otras Acciones | Log". Elegir el día y la hora enla lista del lado izquierdo, y el log se mostrará del lado derecho. 

Image AddedEn el log se observa que después de cargar las tablas de la formulación estándar, inició el cálculo a las 17:10:51 y finalizó a las 17:11:16. Esto nos indica que terminó exitosamente.  Es decir no hubo ningún problema.

3. Si fue activado el TRACE:--

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• • Se puede consultar el log para verificar la ejecución de cada una de las fórmulas estándar.
  • Para mayor información sobre la interpretación de las fórmulas, se recomienda leer el punto Detalle Fórmulas CON enla sección 02. Configuración

4. Validar que el Cálculo de Nómina se realizó correctamente para el o los empleados seleccionados, consultando los Recibos de Pago (GPEA630), ubicados en "Consultas | Archivos | Recibo de Pago". Primero se ubica al empleado a consultar. Seleccionar el botón de Visualizar,

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Principales campos y controles

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