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Facturación Electrónica de México v3.3


ÍNDICE

Índice

1. REQUERIMIENTOS

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios- Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT- Facturación.

Rutina:

Rutina(s)

Nombre Técnico

LOCXNF.PRW

Control de Notas Fiscales

LOCXNF2.PRW

Cálculos en Notas Fiscales

MATA468N.PRW

Facturas Automáticas

FISA812.PRW

Definición de Catálogos

FISA813.PRW

Mantenimiento de Catálogos

FISA814.PRW

Carga de Catálogos

UPDFATMI.PRW

Actualización al Diccionario de Datos 1

LOCXFUNA.PRX

Funciones Genéricas de Localizaciones

FATSMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida.
FATEMEX.INIScript de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada.
UPDMODMI.PRW

Actualización al Diccionario de Datos 1

Issue:

DMINA-604

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

F3H - Configuración de catálogos.
F3I - Información de catálogos.
SB1 - Productos.
SAH - Unidades de medida.
SFB - Impuestos variables.
SE4 - Condiciones de pago.
SF1 - Documentos de entrada.
SD1 - Items de documentos de entrada.
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Items de documentos de salida.

Sistema(s) operativo(s):

Todos


Descripción 

Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o morales.

"El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que deben de contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en relación con lo establecido en el artículo 29, fracción VI del citado Código, dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general."

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 3.3.


Importante

Antes de ejecutar el Procedimiento de Implantación, es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • El compatibilizador debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.


Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

1.1 Procedimiento de Implantación 


  1.  Actualizar los scripts de generación de XML (FATSMEX.ini y FATEMEX.ini), la ubicación exacta y nombres están definidos en los parámetros MV_CFDFTS y MV_CFDFTE.
     La ubicación y nombre estándar son:
    1. protheus_data\system\cfd\inicfd\FATSMEX.INI
    2. protheus_data\system\cfd\inicfd\FATEMEX.INI

¡Importante!

Para versiones 10 y 11, se deberá realizar la ejecución del compatibilizador UPDMODMI (el cual debe ser de una fecha igual o superior al 19/05/2019), indicando el actualizador "07 - Comprobante Fiscal Digital por Internet versión 3.3", clic aquí para ver los pasos de ejecución del compatibilizador.


2. Obtenga del sitio web del SAT el archivo Catálogo de datos (xsd)http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd, exporte las diferentes tablas contenidas en la planilla hacia archivos tipo CSV separados, el nombre de los archivos debe ser el correspondiente a cada pestaña (hoja) del catálogo, la ruta donde almacenará estos archivos debe ser informada en el parámetro del sistema MV_PATH814, descrito más adelante en este documento.


3. Contar con los archivos con claves privadas y publicas (.key, .pem, .cer y/o .pfx), los cuales se deberán colocar en la ubicación exacta definida en el parámetro MV_CFDDIRS.


¡Importante!

Para la versión 10 de Protheus se deben copiar los siguientes archivos en la carpeta del smartclient.

    • Archivo de la llave privada (.PEM)
    • openssl.exe
    • libssl32.dll
    • libeay32.dll
    • SelladoXml.exe


Actualización del Diccionario de Datos

1.    Creaciónde tabla en el archivo SX2 – Tablas:


Clave

Nombre

Modo

PYME

F3H

Configuración de Catálogos

C

S

F3IInformación de CatálogosCS


2.  Creaciónde Campos en el archivo SX3 – Campos:


  • Tabla F3H - Configuración de Catálogos.


Campo

F3H_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

No

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite el código de la sucursal.

Campo

F3H_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)

Help

Código del parámetro.

Campo

F3H_DESC

Tipo

C

Tamaño

30

Decimal

0

Formato

@!

Título

Descripción

Descripción

Descripción del parámetro

Nivel


Utilizado

Obligatorio

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NAOVAZIO()

Help

Descripción del parámetro.

Campo

F3H_ORDEM

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

99

Título

Orden

Descripción

Orden del Parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Orden del parámetro.

Campo

F3H_CAMPOS

Tipo

C

Tamaño

10

Decimal

0

Formato

AXXXXXXXXX

Título

Campos

Descripción

Nombre del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and.  f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)

Help

Incluir el nombre del campo.

Campo

F3H_DESCPO

Tipo

C

Tamaño

25

Decimal


Formato

@!

Título

Desc.Campo

Descripción

Descripción del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Incluir la descripción del campo.

Campo

F3H_TIPO

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo

Descripción

Tipo

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

Browse

No

Opciones

N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha

When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. Pertence("NCD")  .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)

Help

Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo

F3H_TAMAN

Tipo

N

Tamaño

3

Decimal


Formato

999

Título

Tamaño

Descripción

Tamaño del Campo

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)

Help

Incluir el tamaño del campo.

Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha,  el tamaño debe ser igual a 8.

Campo

F3H_DECIMA

Tipo

N

Tamaño

2

Decimal


Formato

99

Título

Decimal

Descripción

Decimal

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When

F812Valid()

Relación


Val. Sistema

f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)

Help

Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo

F3H_PICTUR

Tipo

C

Tamaño

45

Decimal

0

Formato

@!

Título

Formato

Descripción

Formato

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo

F3H_VALID

Tipo

C

Tamaño

120

Decimal

0

Formato

@!

Título

Validación

Descripción

Validación del Usuario

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Agregar una validación del campo si es necesario.

Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.)

En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro.

Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo

F3H_PADRAO

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal


Formato

@!

Título

Cons.Estand.

Descripción

Consulta Estandar

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

f812ConsPad()

Help

Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo

F3H_VERSAO

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Versión

Descripción

Versión

Nivel

1

Utilizado

No

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Versión del catálogo.

Campo

F3H_PESQ

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

¿Usado Busq?

Descripción

¿Usado en la Búsqueda?

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

1=Si;2=No

When


Relación


Val. Sistema


Help

¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.


  • Tabla F3I - Información de Catálogos.


Campo

F3I_FILIAL

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato


Título

Sucursal

Descripción

Sucursal

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el código de la sucursal.

Campo

F3I_CODIGO

Tipo

C

Tamaño

4

Decimal

0

Formato

@!

Título

Código

Descripción

Código del parámetro

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema

EXISTCPO("F31")

Help

Informe el contenido de identificación del ítem de la lista.

Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo

F3I_SEQUEN

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal


Formato

999999

Título

Secuencia

Descripción

Secuencia

Nivel


Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Secuencia.

Campo

F3I_CONTEU

Tipo

C

Tamaño

250

Decimal


Formato

@!


Título

Contenido


Descripción

Contenido de tabla

Nivel

 1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Informe el contenido.


  • Tabla CTO - Monedas.


Campo

CTO_MOESAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Moneda SAT

Descripción

Moneda SAT

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX008

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S008", M->CTO_MOESAT,1,3)

Help

Clave de moneda de acuerdo al catálogo del SAT


  • Tabla SB1 - Productos.


Campo

B1_PRODSAT

Tipo

C

Tamaño

8

Decimal


Formato

@!

Título

Prod/Serv SAT

Descripción

Producto o servicio SAT

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX002

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S002", M->B1_PRODSAT,1,8)

Help

Clave del producto o del servicio de acuerdo al catálogo del SAT.

Campo

 B1_NUMCTAP

Tipo

 C

Tamaño

150 

Decimal


Formato

@! 

Título

 Cta. predial

Descripción

 Cuenta Predial

Nivel

 1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Número de la cuenta predial del inmueble. 


  • Tabla SAH - Unidades de Medida.


Campo

AH_UNIDSAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Uni Med SAT

Descripción

Unidad medida SAT

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX003

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->AH_UNIDSAT,1,3)

Help

Unidad de medida de acuerdo al catálogo del SAT


  • Tabla SFB - Impuestos Variables.


Campo

FB_IMPSAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Impuesto SAT

Descripción

Impuesto SAT

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX006

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S006", M->FB_IMPSAT,1,3)

Help

Clave de impuesto de acuerdo al catálogo del SAT


  • Tabla SE4 - Condiciones de Pago.


Campo

E4_MPAGSAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Met Pago SAT

Descripción

Método de Pago SAT

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX007

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S007", M->E4_MPAGSAT,1,3)

Help

Clave del método de pago de acuerdo al catálogo del SAT


  • Tabla SF1 - Documentos de Entrada.


Campo

F1_RELSAT

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal


Formato

@99

Título

Relación CFDI

Descripción

Tipo de relación CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX012

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S012", M->F1_RELSAT,1,2)

Help

Tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Campo

F1_UUIDREL

Tipo

M

Tamaño

10

Decimal


Formato


Título

UUID Relacs

Descripción

UUID CFDI Relacionados

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Separar cada folio fiscal con un salto de línea.

Campo

F1_USOCFDI

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Uso CFDI

Descripción

Clave de uso CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX013

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S013", M->F1_USOCFDI,1,3)

Help

Clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.


  • Tabla SD1 - Items de Documentos de Entrada.


Campo

D1_PEDISAT

Tipo

C

Tamaño

90

Decimal


Formato


Título

Núm. Ped.

Descripción

Número del Pedimento

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Número del pedimento que ampara la importación.

Separar cada número de pedimento con el carácter pipe "|".


  • Tabla SF2 - Documentos de Salida.


Campo

F2_RELSAT

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal


Formato

@99

Título

Relación CFDI

Descripción

Tipo de relación CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX012

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S012", M->F2_RELSAT,1,2)

Help

Tipo de relación entre el documento y CFDI previo.

Campo

F2_UUIDREL

Tipo

M

Tamaño

10

Decimal


Formato


Título

UUID Relacs

Descripción

UUID CFDI Relacionados

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Separar cada folio fiscal con un salto de línea.

Campo

F2_USOCFDI

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Uso CFDI

Descripción

Clave de uso CFDI

Nivel


Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX013

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S013", M->F2_USOCFDI,1,3)

Help

Clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.


  • Tabla SD2 - Items de Documentos de Salida.


Campo

D2_PEDISAT

Tipo

C

Tamaño

90

Decimal


Formato


Título

Núm. Ped.

Descripción

Número del Pedimento

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Número del pedimento que ampara la importación.

Separar cada número de pedimento con el carácter pipe "|".


  • Tabla SC5 - Pedidos de Venta.


Campo

C5_RELSAT

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@99

Título

Relación CFDI

Descripción

Tipo de relación CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX012

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S012", M->C5_RELSAT,1,2)

Help

Tipo de relación entre el documento y CFDI previo

Campo

C5_UUIDREL

Tipo

M

Tamaño

10

Decimal


Formato


Título

UUID Relacs

Descripción

UUID CFDI Relacionados

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante.

Separar cada folio fiscal con un salto de línea.

Campo

C5_USOCFDI

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@!

Título

Uso CFDI

Descripción

Clave de uso CFDI

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Consulta

MEX013

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S013", M->C5_USOCFDI,1,3)

Help

Clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI.


  • Tabla SC6 - Items de Pedidos de Venta.


Campo

C6_PEDISAT

Tipo

C

Tamaño

90

Decimal


Formato


Título

Núm. Ped.

Descripción

Número del Pedimento

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

Opciones


When


Relación


Val. Sistema


Help

Número del pedimento que ampara la importación.


  • Tabla SYA - Países.


Campo

YA_CCESAT

Tipo

C

Tamaño

3

Decimal


Formato

@! 

Título

País SAT.

Descripción

Clave País SAT.

Nivel

1

Utilizado

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones


When


Consulta

 MEX009

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S009", M->YA_CCESAT,1,3) 

Help

Clave país para Complemento Comercio Exterior.


3.  Modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:


Para versiones 10 y 11 de Protheus.

  • Tabla SA1 - Clientes (Para versiones ):

CampoA1_MPAGO

Consulta

MEX005

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->A1_MPAGO,1,2)


Para versiones 12 de Protheus.

  • Tabla AI0 - Complementos de Clientes:

CampoAI0_MPAGO

Consulta

MEX005

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S005", M->AI0_MPAGO,1,2)


Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.


4.  Creaciónde Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:


  • Consulta MEX001:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

MEX001

1

01RECatálogo de aduanasF3I

MEX001

2

0101Catálogo de aduanasF812SXB("S001","Aduana")

MEX001

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX002:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX002

1

01RE Catálogo de productos / serviciosF3I

 MEX002

2

0101 Catálogo de productos / serviciosF812SXB("S002","Clave")

 MEX002

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX003:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX003

1

01RE Catálogo de unidades de medida CFDIF3I

 MEX003

2

0101 Catálogo de unidades de medida CFDIF812SXB("S003","Clave")

 MEX003

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX004:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

MEX004 

1

01RE Catálogo de códigos postalesF3I

MEX004

2

0101 Catálogo de códigos postalesF812SXB("S004","Clave")

MEX004

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX005:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX005

1

01RE Catálogo de formas de pagoF3I

 MEX005

2

0101 Catálogo de formas de pagoF812SXB("S005","FormaPago")

 MEX005

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX006:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX006

1

01RE Catálogo de impuestosF3I

 MEX006

2

0101 Catálogo de impuestosF812SXB("S006","Impuesto")

 MEX006

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX007:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX007

1

01RE Catálogo de Método de PagoF3I

 MEX007

2

0101 Catálogo de Método de PagoF812SXB("S007","MetodoPago")

 MEX007

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX008:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX008

1

01RE Catálogo de monedaF3I

 MEX008

2

0101 Catálogo de monedaF812SXB("S008","Moneda")

 MEX008

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX009:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX009

1

01RE Catálogo de paísesF3I

 MEX009

2

0101 Catálogo de paísesF812SXB("S009","Pais")

 MEX009

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX010:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX010

1

01RE Catálogo de régimen fiscalF3I

 MEX010

2

0101 Catálogo de régimen fiscalF812SXB("S010","RegFiscal")

 MEX010

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX011:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX011

1

01RE Catálogo de tipos de comprobanteF3I

 MEX011

2

0101 Catálogo de tipos de comprobanteF812SXB("S011","TipoCompr")

 MEX011

5

01

VAR_IXB

  • Consulta MEX012:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX012

1

01RE Catálogo de tipos de relación CFDIF3I

 MEX012

2

0101 Catálogo de tipos de relación CFDIF812SXB("S012","TipoRelac")

 MEX012

5

01

VAR_IXB

  • Consulta  MEX013:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContém

 MEX013

1

01RE Catálogo de uso de comprobantesF3I

 MEX013

2

0101 Catálogo de uso de comprobantesF812SXB("S013","UsoCFDI")

 MEX013

5

01

VAR_IXB


5. Creaciónde Índices en el archivo SIX – Índices:


Índice

F3H

Orden

1

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

Descripción

Código

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

2

Clave

F3H_FILIAL+F3H_DESC 

Descripción

Descripción

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

3

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO 

Descripción

Campos + Código

Propietario

S

Índice

F3I

Orden

 1

Clave

F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN 

Descripción

Código + Secuencia 

Propietario

 S


6. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:


Nombre de la Variable

MV_F3HNUM

Tipo

C

Descripción

Almacena el ultimo numero del codigo del parametro

Valor Estándar

U000

  

Nombre de la Variable

MV_PATH814

Tipo

C

Descripción

Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

Valor Estándar

C:\Temp\FISA814\

  

Nombre de la Variable

MV_RETISR

Tipo

C

Descripción

Códigos de retención de ISR

Valor Estándar


  

Nombre de la Variable

MV_RETIVAM 

Tipo

 C

Descripción

Códigos de retención de IVA 

Valor Estándar


  

Nombre de la Variable

 MV_RETIEPS

Tipo

 C

Descripción

 Códigos de retención de IEPS

Valor Estándar


  

Nombre de la Variable

MV_IVATRAS 

Tipo

 C

Descripción

 Códigos de IVA trasladado

Valor Estándar


  

Nombre de la Variable

 MV_IEPSTRA

Tipo

 C

Descripción

 Códigos de IEPS trasladado

Valor Estándar


Nombre de la Variable

 MV_CFDICMD

Tipo

 C N

Descripció

Visualizar mensajes del proceso de timbrado.

Valor Estándar


Nota: El uso de este parámetro es exclusivo de versiones inferiores a 12 de Protheus.


PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN 


PARÁMETROS

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación::

      

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_PATH814

Tipo:

C

Cont. Esp.:

C:\Temp\FISA814\

Descripción:

Ruta donde se encuentran los archivos en formato csv.

 

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_RETISR

Tipo:

C

Cont. Esp.:

Ejemplo: IRS

Descripción:

Códigos de impuesto variable para retenciones de ISR

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISR. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.


Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_RETIVAM

Tipo:

 C

Cont. Esp.:

 Ejemplo: RIV

Descripción:

 Códigos de impuesto variable para retenciones de IVA

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizado para realizar el cálculo de retenciones de IVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.


Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_RETIEPS

Tipo:

 C

Cont. Esp.:

Ejemplo: IER 

Descripción:

 Códigos de impuesto variable para retenciones de IEPS

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de IEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.


Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_IVATRAS

Tipo:

 C

Cont. Esp.:

 Ejemplo: IVA

Descripción:

 Códigos de impuesto variable para IVA trasladado.

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo del impuesto IVA trasladado. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.


Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_IEPSTRA

Tipo:

 C

Cont. Esp.:

 Ejemplo: IEP

Descripción:

  Códigos de impuesto variable para IEPS trasladado.

 

-          Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo del impuesto IEPS trasladado. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.


Nota: Los parámetros MV_RETISR, MV_RETIVAM, MV_RETIEPS, MV_IVATRAS y MV_IEPSTRA son utilizados en el proceso de generación del XML y sirven para determinar si el impuesto aplicado en la factura corresponde a un impuesto retenido o un impuesto trasladado.


CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de Facturación, conforme las instrucciones a continuación:


Menú

Facturación

Submenú

Actualizaciones | Archivos

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos

Programa

FISA812

Módulo

Facturación

Tipo

Función Protheus

  


Menú

Facturación

Submenú

Actualizaciones | Archivos

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos

Programa

FISA813

Módulo

Facturación

Tipo

Función Protheus

  

1.2 Procedimiento de Utilización

Requisitos Previos

1.- En la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, copiar los archivos de catálogos del SAT obtenidos de la planilla Catálogo de datos (xsd) http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos/catCFDI.xsd

  • c_Aduana.csv
  • c_ClaveProdServ.csv
  • c_ClaveUnidad.csv
  • c_CodigoPostal.csv
  • c_FormaPago.csv
  • c_Impuesto.csv
  • c_MetodoPago.csv
  • c_Moneda.csv
  • c_Pais.csv
  • c_RegimenFiscal.csv
  • c_TipoDeComprobante.csv
  • c_TipoRelacion.csv
  • c_UsoCFDI.csv
  • c_Colonias.csv

Nota: La ruta predefinida en el parámetro es: C:\TEMP\FISA814

2.- Con base en los ejemplos proporcionados, el usuario debe modificar los scripts de generación de CFDI (FATSMEX.INI y FATEMEX.INI) para producir los comprobantes fiscales (archivo xml).


Configuración de campos para CFDi Versión 3.3

1.- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT).

2.- Ejecutar la rutina de Definición de Catálogos (Actualizaciones | Archivos), para que se carguen los nuevos catálogos definidos por el SAT, los nuevos catálogos son:

  • S001 - Catálogo de aduanas.
  • S002 - Catálogo de Productos/Servicios.
  • S003 - Catálogo de unidades de medida CFDi.
  • S004 - Catálogo de códigos postales.
  • S005 - Catálogo de formas de pago.
  • S006 - Catálogo de impuestos.
  • S007 - Catálogo de Método de Pago.
  • S008 - Catálogo de moneda.
  • S009 - Catálogo de países.
  • S010 - Catálogo de régimen fiscal.
  • S011 - Catálogo de tipos de comprobante.
  • S012 - Catálogo de tipos de relación entre CFDI.
  • S013 - Catálogo de Uso de Comprobantes.
  • S014-  Fracciones Arancelarias.
  • S015-  Catálogo de Colonias

3.- Ejecutar la rutina de Mantenimiento de Catálogos (Actualizaciones | Archivos) para corroborar que la información corresponda en cada una de estas de acuerdo a lo definido previamente.

4.- Ejecutar la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos), en la pestaña de 'Fiscales', configurar para cada cliente el campo Método Pago (A1_MPAGO o AI0_MPAGO) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S005) definido por el SAT.

5.- Ejecutar la rutina de Productos (Actualizaciones | Archivos). Para cada producto, configurar los siguientes campos:

    • Prod/Serv SAT (B1_PRODSAT), informar la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S002) definido por el SAT.
    • Cta. Predial (B1_NUMCTAP), informar el número de la cuenta predial del inmueble.

6.- Ejecutar la rutina de Unidades Medida (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada unidad de medida el campo Uni Med SAT (AH_UNIDSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S003) definido por el SAT.

7.- Ejecutar la rutina de Impuestos Variab. (Actualizaciones | Archivos),  configurar para cada impuesto el campo Impuesto SAT (FB_IMPSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S006) definido por el SAT.

8.- Ejecutar la rutina de Cond. de Pago (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada condición de pago el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S007) definido por el SAT. 

9.- Ingresar al modulo de Contabilidad de Gestión (SIGACTB).

10.- Ejecutar la rutina de Monedas Contables (Actualizaciones | Archivos), configurar para cada una de las monedas el campo Moneda SAT (CTO_MOESAT) con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S008) definido por el SAT.

11.- Ingresar al modulo de Compras (SIGACOM).

12.- Ejecutar la rutina de Países (Actualizaciones | Archivos Import), configurar para cada país el campo País SAT (YA_CCESAT), con la clave que le corresponde de acuerdo al catálogo (S009) definido por el SAT.

13.- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT)

14.- A través de la rutina de Pedidos de Venta (Actualizaciones | Pedidos), Incluir un pedido de venta.

  • En la ventana de registro, informar los campos Relación CFDi (C5_RELSAT), UUID Relacs (C5_UUIDREL), Uso CFDi (C5_USOCFDI) y Núm Ped (C6_PEDISAT).

15.- A través de la rutina de Gener. de Fact. (Actualizaciones | Facturación). Generar una factura de venta por medio del pedido de venta. 

  • Informar los parámetros correspondientes para filtrar los pedidos de venta que existan en sistema.
  • Seleccionar el pedido de venta registrado previamente. 
  • Generar la factura de venta para el pedido seleccionado.

16.- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada a través del pedido de venta. 

  • Confirmar que los datos ingresados en los campos de Relación CFDi (C5_RELSAT), UUID Relacs (C5_UUIDREL), Uso CFDi (C5_USOCFDI) y Núm Ped (C6_PEDISAT) exista en los campos correspondientes de la factura de venta. Los campos son: Relación CFDi (F2_RELSAT), UUID Relacs (F2_UUIDREL), Uso CFDi (F2_USOCFDI) y Núm Ped (D2_PEDISAT).

17.- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Pedidos), Incluir una factura de venta.

  • En la venta de registro, informar los campos Relación CFDi (F2_RELSAT), UUID Relacs (F2_UUIDREL), Uso CFDi (F2_USOCFDI) y Núm Ped (D2_PEDISAT).

Generación del archivo XML para CFDi Versión 3.3

1.- A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación).

  • Seleccionar la factura de la cual se desea generar el comprobante fiscal digital (xml).
  • En acciones relacionadas, seleccionar la opción de Facturas Electrónicas.
  • Confirmar la generación del comprobante fiscal digital.

2.- Ingresar a la ruta definida en el parámetros MV_CFDDOCS para visualizar el comprobante fiscal digital (xml).




Importante!

Acecrca del uso de los campos de Flete, Gastos y Seguro, deberan ser registrados como un producto mas, de acuerdo a la guía de llenado del CFDI 3.3. pagina 51, esta debería clasificarse como un concepto en el detalle de la factura junto con los demás ítems utilizando la clave correspondiente; 

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo2014102019.pdf

Para empresa con Giro de transportistas deberán utilizar un CFDI de Traslado:

Emisión de CFDI por el transportista, siempre que el propietario de las mercancías contrate los servicios de transportación. Los contribuyentes dedicados al servicio de autotransporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de servicio mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien, podrán expedir un comprobante impreso con los siguientes requisitos independientemente de los requisitos que al efecto establezca la SCT mediante su página de Internet para la denominada carta de porte.

  • Lugar y fecha de expedición.
  • La clave en el RFC de quien lo expide.


2. COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR.

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Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT-Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

Fecha
MATV410A.PRWValidación de getdados en Pedido de Ventas.13/06/2018

País(es):

México.

Issue(Versión):

DMINA-392(11.8) | DMINA-911(12.1.14) | DMINA-392(12.1.07) | DMINA-2980(12.1.17)

Tablas utilizadas:

SA1 - Clientes.

RSB - Fracciones arancelarias.

SYA - Países.

SYJ - INCOTERMS.

SX5 - Tablas genéricas

AI0 - Complementos de clientes 

Sistema(s) operativo(s):

Windows/Linux


DESCRIPCIÓN

Dar cumplimiento a la normativa del SAT para informar el complemento de comercio exterior en los CFDI que emite el contribuyente: CFDI versión 3.3

"El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que deben de contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en relación con lo establecido en el artículo 29, fracción VI del citado Código, dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general."

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada el 23 de diciembre de 2016, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de los Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDi) versión 3.3.

Nota: En caso de no contar con el complemento  de Comercio Exterior 3.2, se deberá ejecutar lo indicado por el  documento técnico: 480334_MMI-4945_DT_CFDI_Complemento_Comercio_Exterior_MEX.

2.1 Procedimiento de Implantación

1. Actualizar los scripts FATSMEX.ini y FATEMEX.ini (ver configuración de parámetros MV_CFDFTE y MV_CFDFTS), estos archivos se utilizan para configurar la generación de los archivos XML de facturación (CFDI).


Rutinas para versión 11.8:

    • LOCXNF2.PRW (24/10/2017) - Cálculo en Notas Fiscales.
    • LOCXNF.PRW (21/09/2017) - Notas Fiscales.
    • MATA410.PRX (30/10/2017) - Pedido de Venta
    • MATA468N (01/08/2017) - Generación de Notas.
    • FISA812.PRW (30/10/2017) - Definición de Catálogos.
    • FISA813.PRW (19/05/2017) - Definición de Catálogos.
    • FISA814.PRW (30/10/2017) - Carga de Catálogos.
    • LOCXFUNA.PRX (06/11/2017) - Funciones Genéricas de Localizaciones.
    • UPDFATMI.PRW (30/10/2017) - Actualización al Diccionario de Datos.
    • UPDMODMI.PRW (02/06/2017) - Actualización al Diccionario de Datos.

Rutinas para versión 12.1.7

    • LOCXNF2.PRW (10/11/2017) - Cálculo en Notas Fiscales.
    • FISA812.PRW (10/11/2017) - Definición de Catálogos.
    • FISA814.PRW (10/11/2017) - Carga de Catálogos.
    • MATV410A.PRW (10/11/2017) - Validación de getdados en Pedido de Ventas.
    • LOCXFUNA.PRX (10/11/2017) - Funciones Genéricas de Localizaciones.

Rutinas para versión 12.1.14

    • LOCXNF.PRW (29/11/2017) -  Notas Fiscales.
    • LOCXNF2.PRW (27/11/2017) - Cálculo en Notas Fiscales.
    • FISA812.PRW (23/11/2017) - Definición de Catálogos.
    • FISA814.PRW (23/11/2017) - Carga de Catálogos.
    • MATV410A.PRW  (23/11/2017) - Validación de getdados en Pedido de Ventas.
    • LOCXFUNA.PRX (23/11/2017) - Funciones Genéricas de Localizaciones.

Rutinas para versión 12.1.17 o superior: 

    • LOCXNF2.PRW (04/06/2018) - Cálculo en Notas Fiscales.
    • LOCXNF.PRW (06/06/2018) -  Notas Fiscales.
    • MATA410.PRX (10/05/2018) - Pedido de Venta
    • MATA468N (07/06/2018) - Generación de Notas.
    • FISA812.PRW (25/04/2018) - Definición de Catálogos.
    • FISA813.PRW (31/07/2017) - Definición de Catálogos.
    • FISA814.PRW (06/06/2018) - Carga de Catálogos.
    • MATV410A.PRW (13/06/2018) - Validación de getdados en Pedido de Ventas.
    • LOCXFUNA.PRX (30/05/2018) - Funciones Genéricas de Localizaciones.


Actualización del Diccionario de Datos

  • Para versión 12.1.14, se han cambiado los siguientes campos:

V11.8 y V12.1.07

V12.1.14

Título

Descripción

¿Obligatorio?

A1_REFERAI0_REFERReferenciaReferenciaNo
A1_IDFISAI0_IDFISNumRegIdTribNúmero identificaciónSi
A1_REFGEOAI0_REFGEORef. GeoReferencia GeográficaNo

Por lo tanto, para V12.1.14, los campos se ubicarán en la sección "Complemento del Cliente".


  • Se realizan cambios del campo X3_F3 (Consulta), de los siguientes campos:

Campo

Consulta V12.1.7 y V11.8

Consulta V12.1.14

C6_FRACCARSBMEX014
D1_FRACCARSBMEX014
D2_FRACCARSBMEX014

Para versión 12.1.14, se utiliza el catálogo S014, correspondiente a Fracciones Arancelarias y no la Tabla RSB.

2.2 Procedimiento de Utilización

CONFIGURACIONES PREVIAS

1.- Ingresar al modulo de Facturación (SIGAFAT).

2.- Catálogo de Colonias y Fracciones Arancelarias:

  • Para versión 12.1.14, tomar en cuenta los siguientes criterios:

Al ingresar a Mantenimiento de Catálogos, en SIGAFAT - Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos, se realiza la carga automática de datos, de los catálogos mencionados, pero, se deben tomar los siguientes criterios:

    • S014 -  Catálogo de Fracciones Arancelarias

Para la carga del catálogo de Fracciones Arancelarias, es necesarios ubicar el archivo c_FraccionArancelaria.csv, en el path configurado del parámetro MV_PATH814 y debe contener el siguiente formato: Fracción ArancelariaUnidad de Medida y ImpuestoExp. y Descripción; dichos campos deberán estar separados por pipes (|).

Ejemplo: 01019099|07|20|EX.|Los demás

    • S015 -  Catálogo de Colonias

Para la carga del Catálogo de Colonias, es necesarios ubicar el archivo c_Colonia.csv, en el path configurado del parámetro MV_PATH814 y debe contener el siguiente formato: Clave de la ColoniaCódigo postal y Nombre de la Colonia, dichos campos deberán estar separados por pipes (|).

Ejemplo: 0001|01000|San Ángel


  • Para versiones 11.8 y V12.1.07, tomar en cuenta los siguientes criterios:
  • Fracciones Arancelarias - Tabla RSB:
  1. En SIGAFAT desde Actualizaciones – Archivos – Fracciones arancelarias. 
  2. Si no existen registros en tabla RSB, se cargara el catálogo de fracciones arancelarias.
  3. Se selecciona catálogo de fracciones arancelarias, el cual debe estar en formato c_fraccionarancelaria.csv, el cual se obtiene del SAT.
  4. Se muestra aviso con cantidad de registros importados. Se presiona Ok.
  • S015 -  Catálogo de Colonias

Para la carga del Catálogo de Colonias, es necesarios ubicar el archivo c_Colonia.csv, en el path configurado del parámetro MV_PATH814 y debe contener el siguiente formato: Clave de la ColoniaCódigo postal y Nombre de la Colonia, dichos campos deberán estar separados por pipes (|).

Ejemplo: 0001|01000|San Ángel


Nota: Para la carga de catálogos se debe hacer la conversión a formato .csv y tener cuidado con caracteres extraños.

3.- Configurar Empresas (SM0)

  1. Desde configurador en Entorno - Empresas - Sucursal
  2. Se deben indicar los siguientes datos, el Código Postal (M0_CEPENT) y Código de Municipio (M0_CODMUN)  deben llenarse de acuerdo a catálogos  del SAT.


3. COMPLEMENTO COMERCIO EXTERIOR LEYENDAS FISCALES IMMEX

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Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

Rutina(s)

Nombre Técnico

Fecha
MATV410AFunciones genéricas de Pedidos de Venta.01/10/2019
Ticket:6652226
Pacote:006543
Issue :DMINA-7313 | DMINA-7440
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25


PREMISAS

Bajo los requisitos de los CFDI en transferencia de mercancías “Facturas de exportación”:

Con fecha 24 de junio de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior 2019, mismas que tienen vigencia desde el 25 de junio de 2019 y sin fecha definida de terminación.
Una de las modificaciones realizadas en esta resolución, es a la Regla 4.3.21 que regula el procedimiento para la transferencia de mercancías temporales.

Por lo cual, bajo la nueva obligación, se requiere incorporar en el complemento de 'Leyendas Fiscales' del CFDI que expida el número de Programa IMMEX o el número de autorización, según se trate, y el que corresponda a la empresa que recibe las mercancías.

Con el fin de cumplir las reglas fiscales indicadas por el SAT, se requiere lo siguiente:

Incluir en el CFDI el "Complemento de Leyendas fiscales" en el XML dentro de la propiedad textoLeyenda del nodo de complemento, el cual se deberá informar de acuerdo a:

  •  Leyenda A – “EMPRESA QUE VENDE NO CUENTA CON REGISTRO IMMEX”
    IMMEX: XXXX-XXXX OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCIÓN I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCIÓN II, 5.2.7 Y 4.3.21.
  •  Leyenda B – “EMPRESA QUE VENDE CUENTA CON REGISTRO IMMEX”
    IMMEX: XXXX-XXXX OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCIÓN I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCIÓN I, 5.2.7 Y 4.3.21.
    **Estos datos deberán incluirse tanto en el nodo de Complemento como en la cadena original del XML.

SOLUCIÓN

Se añadió en el Generador de XML "FATSMEX.INI" dentro del nodo de "Complemento" un nuevo nodo que incluye el IMMEX del Cliente y descripción de las Leyendas Fiscales. 

Se agregaron nuevas validaciones para la Factura de Venta y el Pedido de Venta, donde cumplen la siguiente regla: 

  • Si el Cliente tiene configurado el campo ¿IMMEX? (A1_CONTRBE) = 1 - Sí; el campo Reg. IMMEX en el encabezado de la Factura de Venta, será un campo habilitado para edición y obligatorio.
  • Si el Cliente tiene configurado el campo ¿IMMEX? (A1_CONTRBE) = 2 - No o "Vacío"; el campo Reg. IMMEX en el encabezado de la Factura de Venta, será un campo deshabilitado para edición y por lo tanto "No" será obligatorio.


Actualización del Diccionario de Datos

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos, a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

NOTA: Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el pacote 006543 - DMINA-7313 - COMPLEMENTO LEYENDAS FISCALES.


 1.- Creación de campos en el archivo SX3 - Campos:

CampoA1_CONTRBE
TipoCarácter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
Título¿IMMEX?
Descripción¿IMMEX?
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaNo aplica
Opciones1-Si;2-No
When"2"
Help

Cliente registrado en el programa IMMEX.

Campo usado para la factura de venta de Exportación para indicar si incluye o no el Complemento de Leyendas Fiscales.

  

CampoA1_PFISICA
TipoCarácter
Tamaño10
Decimal0
Formato@!
TítuloNo IMMEX
DescripciónNo IMMEX
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaNo aplica
OpcionesNo aplica
WhenNo aplica
HelpEn caso de que el Cliente esté registrado en el programa IMMEX indicar el número de este.

  

CampoF2_CONUNI
TipoCarácter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
TítuloReg IMMEX
DescripciónReg IMMEX
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaNo aplica
Opciones1=Si;2=No
WhenValIMMEX(M->F2_CONUNI,M->F2_CLIENTE,M->F2_LOJA,'2','F2')
Help

Si - Mi empresa cuenta con registro IMMEX, No - Mi empresa No cuentas con registro IMMEX.

De esta respuesta depende la leyenda que colocará en el XML del Complemento de Leyendas Fiscales.


3.1 Procedimiento de Utilización

  1. Ir al Configurador - SIGACFG.
  2. Ir a los parámetros.
  3. Indicar en el parámetro MV_CFDIEXP .T.:


  4. Ir al módulo Facturación - "SIGAFAT".
  5. Ir al menú "Actualizaciones >> Archivos >> Clientes (MATA030)".
  6. Crear un cliente e indicarle en el campo ¿IMMEX? (A1_CONTRBE) = 1- Si e informar el campo No. IMMEX (A1_PFISICA).


  7. Ir al menú "Actualizaciones >> Facturación >> Facturaciones (MATA467N)".
  8. Dar clic en "Incluir".
  9. Indicar el cliente que se configuró anteriormente en el punto 6 con ¿IMMEX? (A1_CONTRBE) = 1 - Si.
  10. Observar que el campo Reg. IMMEX (F2_CONUNI), se encuentra habilitado en el encabezado de la Factura de Venta.
  11. Se indica en el campo Reg. IMMEX (F2_CONUNI) la opción "Si/No", según aplique el caso de la empresa.
    1. En caso de que el Cliente se encuentre ¿IMMEX? (A1_CONTRBE) =1 - Si y en el encabezado de la Factura se indique Reg. IMMEX (F2_CONUNI) 2 - No; se mostrará en el XML la siguiente leyenda:
      1. IMMEX: (No. de IMMEX del cliente) OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCIÓN I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCIÓN II, 5.2.7 Y 4.3.21.
    2. En caso de que el Cliente se encuentre ¿IMMEX? (A1_CONTRBE) =1 - Si y en la Factura se indique Reg. IMMEX (F2_CONUNI) =1 - Sí; se mostrará en el XML la siguiente leyenda:
      1. IMMEX: (No. de IMMEX del cliente) OPERACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ART. 29 FRACCIÓN I DE LIVA Y LO ESTIPULADO EN LAS RGCE 5.2.6. FRACCIÓN I, 5.2.7 Y 4.3.21.
    3. En caso de que el Cliente se encuentre ¿IMMEX? (A1_CONTRBE) = 2 - No (Variante del paso 9) y en la Factura el Reg. IMMEX (F2_CONUNI) ="Vacío":
      1. No mostrará ninguna leyenda.
  12. Llenar los campos relacionados al Complemento de Comercio Exterior.
  13. Llenar sección de ítems.
  14. Guardar la Factura dando clic en el botón "Confirmar".
  15. En la pregunta mostrada ¿Confirma la generación del Comprobante Fiscal Digital?, dar clic en "Si".
  16. En la pregunta mostrada ¿Confirma el timbrado del Comprobante Fiscal Digital (CFDI)?, dar clic en "Si".
  17. Verificar que se realice el timbrado de manera exitosa.
  18. Visualizar el XML y validar que se muestre según lo indicado en la regla.
    1. Ejemplo:





4. COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN COMERCIAL (NICO)

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Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina(s)

Nombre Técnico

Fecha

MATA468N

Generación automática de Facturas/Remitos.

11/01/2021

LOCXNF

Notas Fiscales.

14/01/2021

FISA814

Carga de Información de Catálogos.

14/01/2021

País:

México

Ticket:

10508519

Pacote:

008467

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-10927

Tablas utilizadas:

  • SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada 
  • SD2 - Ítems de las Fact. de Salida
  • SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta
  • SX7 - Disparadores

Versiones:

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

Sistema(s) operativo(s):

Windows/Linux


Descripción

A partir del 28 de diciembre del 2020 entró en vigor el nuevo catalogo de Fracciones Arancelarias que cumple con el acuerdo publicado el 17 de noviembre de 2020 en el que se dan a conocer los Números de Identificación Comercial (NICO). Este catalogo integra el número de identificación comercial (NICO), el cual estará conformado por 2 dígitos, estos se colocan en la posición posterior de la fracción arancelaria que corresponda, y que estarán ordenados de manera progresiva iniciando del 00 al 99. Por lo anterior, el código de la fracción arancelaria pasa de 8 a 10 dígitos.


Solución

Se agregan los campos D1_NICO (notas de crédito), D2_NICO(factura de salida) y C6_NICO (Pedidos/Remitos), estos contendrán los dos dígitos correspondientes al Números de Identificación Comercial (NICO).

En el fuente FISA814 dentro de la función f814CatMex() para el catálogo de fracción arancelaria se asigna una nueva columna llamada NICO con un tamaño de dos caracteres. En la función f814ReadFile() se obtiene el código NICO del número de la fracción arancelaria.

En el fuente MATA468N en la función a468nGravD2() cuando se genera una factura a partir de un pedido o remisión se signa el valor NICO (C6_NICO)  a la factura de salida (D2_NICO ) solo cuando el complemento de comercio exterior se encuentre activo (MV_CFDIEXP = .T.).

En el fuente LOCXNF dentro de la función LxDocOri se asigna el valor NICO(D2_NICO) a la NCC (D1_NICCO) cuando se realiza una nota de crédito a partir de una factura de salida.

Se agrega disparador a los campos D1_FRACCA, D2_FRACCA y C6_FRACCA para llenar automáticamente los campos D1_NICO, D2_NICO y C6_NICO.

Se modifica archivo de configuración fatsmex.ini, en la fracción arancelaria (D2_FRACCA) se concatena el identificador NICO (D2_NICO ) para que la información asignada al elemento FraccionArancelaria corresponda a 10 dígitos.

Se modifica archivo de configuración fatemex.ini, en la fracción arancelaria (D1_FRACCA) se concatena el identificador NICO (D1_NICO ) para que la información asignada al elemento FraccionArancelaria corresponda a 10 dígitos.


4.1 Procedimiento de Implantación

Realizar la siguiente configuración a los archivos:

NOTA: Si en su ambiente ya existen los archivos fatemex.ini y fatsmex.ini y contiene personalizaciones, es recomendable evitar su actualización, en cambio deberá editarlo y realizar la siguiente modificación.


fatemex.ini

  1. En la sección "Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior" ubicar la siguiente instrucción:
    (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD1->D1_FRACCA)  + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))

  2. Concatenar el campo D1_NICO como se muestra en la siguiente línea:
    (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + Alltrim(SD1->D1_NICO) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))

  3. Ubicar el atributo FraccionArancelaria:
    (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + '"', ""),.T.)

  4. Concatenar el campo D1_NICO como se muestra en la siguiente línea:
    (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD1->D1_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD1->D1_FRACCA) + Alltrim(SD1->D1_NICO) + '"', ""),.T.)


fatsmex.ini

  1. En la sección "Cadena Original | Complemento de Comercio Exterior (Mercancías)" ubicar la siguiente instrucción:
    (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_FRACCA) +  _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))

  2. Concatenar el campo D2_NICO como se muestra en la siguiente línea:
    (PREREG) IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), (cCadOriCCE += Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + Alltrim(SD2->D2_NICO) + _aTotal[098],.T.), ("",,.T.))

  3. Ubicar el atributo FraccionArancelaria:
    (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + '"', ""),.T.)

  4. Concatenar el campoD2_NICOcomo se muestra en la siguiente línea :
    (PREREG) (cNodoCCE += IIf(lCCCE .And. !Empty(SD2->D2_FRACCA), ' FraccionArancelaria="' + Alltrim(SD2->D2_FRACCA) + Alltrim(SD2->D2_NICO) + '"', ""),.T.)



Actualizaciones del Compatibilizador 

Diccionario de Datos

SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada 


Campo

D1_NICO

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Titulo

Num.Iden.Com

Descripción

Números Ident. Comercial

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

N/A

When

N/A

Relación

N/A

Val. Sistema

N/A

Help

Asigne el número de Identificación

Comercial (NICO)


SD2 - Ítems de las Fact. de Salida


Campo

D2_NICO

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Titulo

Num.Iden.Com

Descripción

Números Ident. Comercial

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

N/A

When

N/A

Relación

N/A

Val. Sistema

N/A

Help

Asigne el Número de Identificación

Comercial (NICO)


SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta


Campo

C6_NICO

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato

@!

Titulo

Num.Iden.Com

Descripción

Números Ident. Comercial

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

N/A

When

N/A

Relación

N/A

Val. Sistema

N/A

Help

Asigne el Número de Identificación

Comercial (NICO)


SX7 - Disparadores


Campo

D1_FRACCA

Secuencia

001

Regla

M->D1_NICO := ObtColSAT("S014",AllTrim(M->D1_FRACCA),1,8,176,2)

Contra Dominio

D1_NICO

Tipo

P

Seek

N

Alias


Orden

0

Llave


Condición


Propiedad

U



Campo

D2_FRACCA

Secuencia

001

Regla

M->D2_NICO := ObtColSAT("S014",AllTrim(M->D2_FRACCA),1,8,176,2)

Contra Dominio

D2_NICO

Tipo

P

Seek

N

Alias


Orden

0

Llave


Condición


Propiedad

U



Campo

C6_FRACCA

Secuencia

001

Regla

M->C6_NICO := ObtColSAT("S014",AllTrim(M->C6_FRACCA),1,8,176,2)

Contra Dominio

C6_NICO

Tipo

P

Seek

N

Alias


Orden

0

Llave


Condición


Propiedad

U


4.2 Procedimiento de Utilización


1.  Nuevo catálogo de fracción arancelaria.
Fracción arancelaria con número de identificación comercial(NICO) integrado.

  1. Obtiene el nuevo catálogo de fracc. arancelaria del SAT de la siguiente ruta:
    http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/catalogos_emision_cfdi_complemento_ce.htm

  2. Abrir el catálogo y modificar.
    Se observa que la fracc. arancelaria cuanta con 10 caracteres
    Fracc. arancelaria + NICO
    01012101 + 00



    Reubicar la columna UMT a la columna 2 y la columna Descripción a la columna 5



    Generar el archivo .CSV separado por pipe’s “|” y guardarlo como c_FraccionArancelaria.csv en la ruta especificada en el parámetro MV_PATH814 





2. Carga de Catálogo en Protheus

Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Archivos| Definición de catálogos "(FISA812).

  1. Al acceder se comenzará con la carga del catálogo
  2. Después de cargar visualizar el catálogo S014
    Se genera la columna NICO



Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Archivos| Mantenimiento de catálogos" (FISA813)

  1. Visualiza contenido de consulta S014
  2. En la consulta S014 se genera información para la columna Num.Ident.Comer (NICO) y la información de la fracc. arancelaria se sigue guardando a 8 caracteres.



Importante

Con esta actualización se podrá seguir utilizando el catálogo con la versión que no contiene el número de identificación comercial (NICO), también, este catálogo se podrá cargar en protheus.



1. Factura de Salida

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA67N).

  1. Incluir una factura.
    En el encabezado llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.
    Tipo Oper, Clv. Ped, Cer. Origen, Subdivisión, Incoterm, Cambio USD, Total USD, Res. Fiscal y Reg. Fiscal



    En el detalle llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.

    Cant. Aduana, Frac. Arance, Unidad Adua, Valor USD y Val Aduana


    Al seleccionar la frac. arancelaria, se abrirá el catálogo, mostrando también el número de identificación comercial (NICO)



    Después de seleccionar la fracción arancelaria, se llenará automáticamente
     el campo Núm. Iden. Com.



    En este ejemplo se utiliza la fracción arancelaria "01019099" y el NICO "00"

  2. Dar clic en "Grabar".
  3. Confirmar la generación del comprobante fiscal y generar el timbre fiscal.
  4. Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
  5. Revisar XML

    En el atributo FraccionArancelaria se observa que el valor asignado es el correcto.

    Se concatenan los valores de fracción arancelaria "01019099" y  NICO "00" entonces su valor final es 0101909900





2. Nota de Crédito

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas de Crédito y Débito "(MATA465N).

  1. Incluir una nota de crédito.
    En el encabezado llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.
    Tipo Oper, Clv. Ped, Cer. Origen, Subdivisión, Incoterm, Cambio USD, Total USD, Res. Fiscal y Reg. Fiscal
  2. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Doc. Orig" y seleccionar la factura
    El detalle se llenar los campo relacionados a la factura seleccionada y a la información contenida en complemento de comercio exterior.

    Cant. Aduana, Frac. Arance, Unidad Adua, Valor USD,  Val Aduana y Núm. Iden. Com



    En este ejemplo se utiliza la fracción arancelaria "01019099" y el NICO "00"

  3. Dar clic en "Grabar".
  4. Confirmar la generación del comprobante fiscal y generar el timbre fiscal.
  5. Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
  6. Revisar XML

    En el atributo FraccionArancelaria se observa que el valor asignado es el correcto

    Se concatenan los valore de fracción arancelaria "01019099" y  NICO "00" entonces su valor final es 0101909900




3. Pedido de Venta

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Pedidos| Pedido de Venta "(MATA410).

  1. Incluir un pedido de venta.
    En el encabezado informar que el documento a generar será una factura  y llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.
    Tipo Opera, Clv. Ped, Cer. Origen, Subdivisión, Incoterm, Cambio USD, Total USD, Res. Fiscal y Reg. Fiscal




    En el detalle llenar los campo relacionados al complemento de comercio exterior.

    Cant. Aduana, Frac. Arance, Unidad Adua, Valor USD y Val Aduana


    Al seleccionar la fracc. arancelaria, se abrirá el catálogo, mostrando también el número de identificación comercial (NICO)



    Después de seleccionar la fracción arancelaria, se llenará automáticamente
     el campo Núm. Iden. Com



    En este ejemplo se utiliza la fracción arancelaria "01031001" y el NICO "00"

  2. Dar clic en "Grabar".
  3. Si es necesario liberar de crédito y stock



4. Generar Factura a partir de un Pedido de Venta.

 Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), opción "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas  "(MATA468N).

  1. Llenar los parámetros necesarios para filtrar el pedido.
  2. Seleccionar todos los ítems del pedido generado anteriormente.
  3. En el menú "Otras acciones" seleccionar la opción "Genera Fact." 
  4. Asignar la "Serie", revisar los valores y dar clic en el botón "Ok"


  5. Confirmar la generación del CFDI y timbrar el documento.
  6. Verificar que sea timbrada la factura sin errores.
  7. Revisar XML

    En el atributo FraccionArancelaria se observa que el valor asignado es el correcto

    Se concatenan los valore de fracción arancelaria "01031001" y  NICO "00" entonces su valor final es 0103100100








5. COMPROBANTE DE TRASLADO DE MERCANCÍA

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Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Issue:DMINA-871 | DMINA-1074

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

  • SF4 - Tipos de Entradas y Salidas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.


Descripción 

Acorde a la publicación realizada por parte del SAT el día 7 de Agosto del 2017, donde se pone a disposición la guía de llenado aplicable para la versión 3.3 de CFDI :

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Documents/doc_historicos_Anexo20/GuiaAnexo20_07082017.pdf

Comprobante de Traslado, sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de las mercancías objeto del transporte durante su trayecto.
La emisión del CFDI se debe realizar conforme a lo siguiente:

  • Emisión de CFDI de traslado por el propietario de las mercancías cuando las transporte el mismo. Los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar únicamente el transporte de dichas mercancías mediante un CFDI o la representación impresa de dicho CFDI expedido por ellos mismos, con valor cero y la clave genérica del receptor a que hace referencia la regla 2.7.1.26. especificando en clase de bienes o mercancías el objeto de la transportación de las mercancías.
  • Emisión de CFDI por el transportista, siempre que el propietario de las mercancías contrate los servicios de transportación. Los contribuyentes dedicados al servicio de auto-transporte terrestre de carga, deberán expedir el CFDI que ampare la prestación de este tipo de servicio mismo que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, o bien, podrán expedir un comprobante impreso con los siguientes requisitos independientemente de los requisitos que al efecto establezca la SCT mediante su página de Internet para la denominada carta de porte.


5.1 Procedimiento de Implantación

  1. Tener configurado previamente la funcionalidad de CDFI 3.3, indicadas al inicio del presente documento técnico.
  2. En el módulo SIGACFG acceda a "Base de Datos > Diccionario > Base de datos" y realizar la modificación indica en la sección "Actualización del Diccionario de Datos".
  3. Reemplazar el archivo "FATSMEX.INI" por el nuevo archivo .INI anexo en el issue.


Actualización del Diccionario de Datos

Modificar de manera manual por medio de Configurador (SIGACFG) el grupo de preguntas MT467N y agregar la opción 4 al grupo de preguntas.

  1. Modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Pregunta

01

Nombre¿Normal/Benef./Anticipo? 

Opción 4

Traslado (Opción que debe ser agregada a la pregunta)


Para Protheus 10 deberá agregar el ítem de la siguiente manera:

Pregunta

01

Nombre¿Normal/Benef./Anticipo? 

Opción 3

Traslado (Opción que debe ser agregada a la pregunta)


5.2 Procedimiento de Utilización

Proceso de Facturación.

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), "Actualizaciones > Facturación " se seleccione la rutina Facturación
  2. Seleccionar el Tipo de documento en esta caso se selecciona "Traslado"
  3. Informar los parámetros contables.
  4. Informar los campos del encabezado de la Factura.
    1. Se debe informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor "P01 - Por definir".
    2. Es opcional el campo Relación CFD (F2_RELSAT)  y en caso de ser informado deberá se llenado con el valor "05 - Traslados de mercancías facturados previamente".
    3. Si se informa el campo Relación CFD (F2_RELSAT), se debe informar el campo UUID Relacs, debido a que se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.
  5. Se informan  los campos del detalle de la Factura.
    1. Los campos de Valor Unitario y Valor Total del ítem permite dejarlos en 0 (Cero).
    2. Se informa el campo Tipo de Salida (D2_TES).
  6. Se guarda la factura.
    1. Al momento de guardar volverá a detonar todas las validaciones.
  7. Se confirma la generación del Comprobante Fiscal.
  8. Realizar el Proceso de Timbrado descrito a continuación.


Proceso de timbrado

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT),  "Actualizaciones > Facturación " se seleccione la rutina Generar Timbres Fiscales (CFDFAT01 para versión 11FISA800 para versiones de 12)
  2. Especifique los parámetros del proceso a través de los cuales podrá:
    • Filtrar los documentos a incluir para timbrado mediante rangos de selección por fecha de emisión, serie, documento, cliente/tienda.
    • Indicar si se incluyen documentos ya timbrados.
    • Indicar si los documentos seleccionados deben mostrarse previamente marcados para timbrado.
  3. Los documentos seleccionados se listan mostrando los datos generales como son:
    1. Número de documento, serie, especie, fecha de emisión, cliente.
  4. Seleccione los documentos que se vayan a timbrar marcando la casilla de selección.
  5. Cuando haya seleccionado los documentos a timbrar, haga clic en el botón OK, el proceso de timbrado comenzará a enviar al servicio web del PAC uno a uno los documentos marcados.
    •  Ante la ausencia o incorrecta configuración de algún parámetro se mostrará un aviso cancelando el proceso de timbrado.
    • En caso de presentarse algún problema en el timbrado de un documento se dará aviso y continuará el proceso. Adicionalmente, en la subcarpeta de errores donde se ubica el ejecutable de timbrado, se genera un archivo log donde se registran las actividades por cada documento enviado a timbrar.
    • En caso de que un CFDi contenga el elemento Addenda, este será retirado para poder solicitar el timbrado. El archivo final mantendrá el contenido original, CFDi con Addenda, además del complemento timbre fiscal digital.
    • En la ruta que especifica el parámetro MV_CFDDOCS se generan estos archivos:
      1. archivo.xml – Corresponde al CFDi conteniendo el complemento de timbre fiscal digital.
      2.  archivo.xml.out – Es la respuesta obtenida del servicio web, puede contener ya sea solo el elemento del timbre fiscal digital o el CFDi timbrado; como fue enviado al servicio web, esto es, sin Addenda.
      3. archivo original.xml – Es el CFDi como fue generado por el sistema; con Addenda, sin timbre.
    • Al final se indicará cuantos documentos fueron timbrados.
  6. Se puede realizar la impresión del CFDi inmediatamente después de obtener el timbre fiscal. Las rutinas o funciones de usuario corresponden a desarrollos específicos.
  7. Use el botón Anular para cancelar el proceso y volver al menú previo.


6. COMPLEMENTO OTROS DERECHOS DE IMPUESTOS

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Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

MATA467N

Facturaciones

Parámetro(s):

MV_RETISR, MV_IEPSTRA y MV_IVATRAS

Requisito/Story/Issue:DMINA-445

País(es):

México

Base(s) de Datos:

Todas

Sistema(s) operativo(s):

Todas

Descripción 

Se crea el complemento de otros derechos de impuestos locales (p. ej. sobre alojamiento o servicios de hospedaje), retención de impuestos federales (p. ej. IEPS y 5 al millar que dispone el art. 191 de la Ley Federal de Derechos para facturas de obra pública) para CDFI 3.3 de México.

6.1 Procedimiento de Implantación 

  1. En el módulo, SIGAFAT - Facturación.
  2. Acceda a Impuestos Variables y configurar los impuestos de Retención y Trasladado de Otros derechos de Impuestos.
  3. Acceda a Tipo Entrada y Salida y configurar las TES que serán usadas con los impuestos previamente configurados.
  4. Configurar los parámetros MV_RETISR, MV_IEPSTRA y MV_IVATRAS por medio del Configurador.
  5. Contar con la ultimas versiones de los archivos INI (FATEMEX.ini y FATSMEX.ini).


¡Importante!

Para versiones 10 y 11, se deberá realizar la ejecución del compatibilizador UPDMODMI (el cual debe ser de una fecha igual o superior al 28/10/2017), indicando el actualizador "Complemento de otros derechos de impuestos CFDI 3.3", clic aquí para ver los pasos de ejecución del compatibilizador.


Actualizaciones del Compatibilizador 

  1. Creación de SFB_CLASSE en el archivo SX3 – Campos:
    • Tabla SFB - Impuestos Variables:

Campo

FB_CLASSE

Tipo Entrada

Combo

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Tp Imp Local

Descripción

Tipo Impuesto Local

Nivel

1

Utilizado

Si

Obligatorio

No

Browse

No

Opciones

T=Traslados Locales;R=Retenciones Locales

Help

Clasifica el tipo de Impuesto Local que puede ser de Traslado o de Retención


¡Importante!

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.


Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Nombre:

 MV_RETISR

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

Ejemplo: ISR|IVR

Descripción:

Impuestos Retencion de ISR

Nombre:

MV_IEPSTRA

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

Ejemplo: IPS|EPS

Descripción:

Impuestos Trasladado de IEPS

Nombre:

MV_IVATRAS

Tipo:

Caracter

Cont. Por.:

Ejemplo: IVA

Descripción:

Impuestos Trasladado IVA

6.2 Procedimiento de Utilización

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), grupo Facturación, a través de las rutinas, generar documentos de Facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito:
    • Facturación (MATA467N); registre varias facturas de ventas.
      NOTA: Las facturas generadas deben de tener las TES previamente creadas.
    • Notas de crédito (MATA465N); capture algunas notas de crédito/débito.
      NOTA: Las Notas de crédito y débito generadas deben de tener las TES previamente creadas.

En estos procesos son generados los CFDi (archivos xml), sin timbrar.
NOTA: Formato del nodo generado en los XML. 

<cfdi:Complemento>

<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="18.00" TotaldeTraslados="450.00" >

<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="IMPUESTO TRASLADADO" TasadeTraslado="3.00000" Importe="450.00"/>

<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="IMPUESTO RETENIDO" TasadeRetencion="1.00000" Importe="18.00"/>

</implocal:ImpuestosLocales>

</cfdi:Complemento>

**Las URL's referentes al impuesto local (http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd), se mostrarán en el nodo de "<cfdi:Comprobante..."

2. Dentro del mismo módulo y grupo seleccione la rutina Generar Timbres Fiscales (CFDFAT01).

3. Especifique los parámetros del proceso a través de los cuales podrá:

    • Filtrar los documentos a incluir para timbrado mediante rangos de selección por fecha de emisión, serie, documento, cliente/tienda
    • Indicar si se incluyen documentos ya timbrados
    • Indicar si los documentos seleccionados deben mostrarse previamente marcados para timbrado

 4. Los documentos seleccionados se listan mostrando los datos generales como son:

Número de documento, serie, especie, fecha de emisión, cliente

 5. Seleccione los documentos que se vayan a timbrar marcando la casilla de selección.

La rutina proporciona opciones para buscar un documento específico, marcar todos, desmarcar todos, invertir las marcas de selección

 6. Cuando haya seleccionado los documentos a timbrar haga clic en el botón OK, el proceso de timbrado comenzará a enviar al servicio web del PAC uno a uno los documentos marcados.

 7. El proceso de timbrado termina con éxito.


7. CANCELACIÓN DE CFDI

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Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

Fecha
CFDFAT02Cancelación de CFDI esquema anterior.115/11/2018
FISA801Cancelación de CFDI esquema anterior.07/12/2018
FISA815Generación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.10/12/2018

FISA817

Cancelación CFDI México.

07/12/2018
MATA521Cancelación de documentos de salida.
UPDFATMIActualizaciones al diccionario de datos Facturación. 108/11/2018

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

Fecha
CFDFAT01Timbrado de CFDI.115/11/2018
FISA800Timbrado de CFDI.
UPDMODMIRutinas de actualizaciones al diccionario de datos. 1
Issue(Versión):DMINA-4570 (v11.8), DMINA-4382 (v12.1.7), DMINA-4753 (v12.1.14), DMINA-4651 (v12.1.7), DMINA-4980 (v12.1.17), DMINA-4858 (v12.1.17), DMINA-5430 (v12.1.17), DMINA-5385 (v12.1.14), DMINA-4923 (12.1.17), DMINA-5386 (v12.1.17), DMINA-5460 (V11.8), DMINA-5627 (v12.1.7), DMINA-5493(V12.1.07), DMINA-8306 (V12), DMINA-8399 (v12.1.25)

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Paquete diccionario de datos:005448
PAC(s) homologado(s):MasterEdi | EdiCom | InvoiceOne| FormasDigitales | SolucionFactible | Tralix | Ateb


PREMISAS

SAT - Cancelación de CFDI (nuevo esquema).


A partir del 1 de noviembre del 2018 los servicios de cancelación de facturas se actualizan. Las facturas en algunos casos, solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.

Fundamento Legal
Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.
Reglas 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.


Referencia:

https://www.sat.gob.mx/consultas/91447/nuevo-esquema-de-cancelacion

7.1 Procedimiento de Implantación


  1. Es imprescindible tener en operación el proceso de Factura Electrónica antes de realizar cualquier actualización descrita en este documento.
  2. Ejecute una vez la rutina UPDMODMI.1
  3. Acceda al módulo SIGACFG, rutina Base de Datos | Diccionario | Base de Datos
  4. Coloque en la ruta establecida en el parámetro MV_CFDSMAR, el archivo ejecutable actualizado para timbrado del PAC correspondiente (Timbrado$PAC$.exe)*, así como cualquier dependencia necesaria (por ejemplo archivo tipo DLL).


¡Importante!

Para version 11, se deberá realizar la ejecución del compatibilizador UPDMODMI (el cual debe ser de una fecha igual o superior al 01/11/2018), indicando el actualizador "10 - Cancelación CFDI", de clic aquí para ver los pasos de ejecución del compatibilizador.


*Validar que el ejecutable para el PAC cuente con la nueva funcionalidad del esquema de cancelación.


Actualizaciones del Compatibilizador 

(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12). 

 1. Creación o modificación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo : FISA817

Orden

01

02030405060708091011

Pregunta

Tipo de Documento?

Fecha Inicial?Fecha Final?Serie Inicial?Serie Final?Documento Inicial?Documento Final?Cliente Inicial?Cliente Final?Tienda Inicial?Tienda Final?

Tipo

N

DDCCCCCCCC

Tamaño

1

8833666622
ValidaciónNaoVazio()
NaoVazio() .And. MV_PAR03 >= MV_PAR02
NaoVazio() .And. MV_PAR05 >= MV_PAR04
NaoVazio() .And. MV_PAR07 >= MV_PAR06
NaoVazio() .And. MV_PAR09 >= MV_PAR08
NaoVazio() .And. MV_PAR11 >= MV_PAR10

Consulta Estándar




SERNFSERNF

SA1CLISA1CLI

Pre selección1









Opciones

Factura

Nota Débito

Nota Crédito











HelpTipo de los documentos a visualizar para el proceso de cancelación de CFDI.Fecha inicial de emisión.Fecha final de emisión.Serie inicial de documentos.Serie final de documentos.Folio inicial de documentos.Folio final de documentos.Código de cliente inicial.Código de cliente final.Tienda de cliente inicial.Tienda de cliente final.

NOTA: Las preguntas del número 04 al 11 se crean de acuerdo al tamaño de los campos Serie,  Documento, Cliente y Tienda indicado en el diccionario de datos.


2. Creación o modificación (mantenga solo la instrucción correspondiente) de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada

Configuración de campo F1_FLFTEX

Campo

F1_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato@!
TítuloStatus Canc
DescripciónStatus cancelación CFDI
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones0=Vigente;1=En Proceso;2=Solicitud Rechazada;3=Cancelado Sin Aceptación;4=Cancelado Con Aceptación;5=Plazo Vencido;6=Docs Rel
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpIndica el estado de cancelación del CFDI correspondiente.


Configuración de campo F1_ESCANC

Campo

F1_ESCANC

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato@!
TítuloEs Cancelabl
DescripciónEs cancelable el CFDI
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones1=Sin Aceptación;2=Con Aceptación;3=No Cancelable
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpIndica si el CFDI es cancelable.


Configuración de campo F1_FECCANC

Campo

F1_FECCANC

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Formato
TítuloF.Solic Canc
DescripciónFecha solic cancel CFDI
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
OpcionesN/A
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpFecha de solicitud de cancelación del CFDI.


Configuración de campo F1_HORACAN

Campo

F1_HORACAN

Tipo

C

Tamaño

8

Decimal

0

Formato
TítuloHora Cancela
DescripciónHora solic cancel CFDI
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
OpcionesN/A
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpHora de solicitud de cancelación del CFDI.


Configuración de campo F1_MARK

Campo

F1_MARK

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato
TítuloMarca
DescripciónDocumento seleccionado
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
OpcionesN/A
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpMarca de selección del documento.


Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

Configuración de campo F2_FLFTEX

Campo

F2_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato@!
TítuloStatus Canc
DescripciónStatus cancelación CFDI
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones0=Vigente;1=En Proceso;2=Solicitud Rechazada;3=Cancelado Sin Aceptación;4=Cancelado Con Aceptación;5=Plazo Vencido;6=Docs Rel
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpIndica el estado de cancelación del CFDI correspondiente.


Configuración de campo F2_ESCANC

Campo

F2_ESCANC

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato@!
TítuloEs Cancelabl
DescripciónEs cancelable el CFDI
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones1=Sin Aceptación;2=Con Aceptación;3=No Cancelable
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpIndica si el CFDI es cancelable.


Configuración de campo F2_FECCANC

Campo

F2_FECCANC

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Formato
TítuloF.Solic Canc
DescripciónFecha solic cancel CFDI
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
OpcionesN/A
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpFecha de solicitud de cancelación del CFDI.


Configuración de campo F2_HORACAN

Campo

F2_HORACAN

Tipo

C

Tamaño

8

Decimal

0

Formato
TítuloHora Cancela
DescripciónHora solic cancel CFDI
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
OpcionesN/A
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpHora de solicitud de cancelación del CFDI.


Configuración de campo F2_MARK

Campo

F2_MARK

Tipo

C

Tamaño

2

Decimal

0

Formato
TítuloMarca
DescripciónDocumento seleccionado
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
OpcionesN/A
WhenN/A
RelaciónN/A
Val. SistemaN/A
HelpMarca de selección del documento.


Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.


3.  Creación o modificación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_CFDICAN

Tipo

L

Descripción

Esquema de cancelación CFDI 2018

Valor Estándar

.T.


Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o  rutinas en el menú).


CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

 

  1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:

    (Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).  

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_CFDICAN

Tipo:

L

Cont. Por.:

.T.

Descripción:

Esquema de cancelación CFDI 2018

 

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Cancelación de CFDI.

Programa

FISA817

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

7.2 Procedimiento de Utilización 

  1. Registre y timbre documentos fiscales:

    Facturas de Venta; En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    Notas de Débito; En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred/Deb.
    Notas de Crédito; En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Notas de Cred/Deb.

    En cada una de las rutinas mencionadas, seleccione alguno de los documentos ingresados y solicite las opción Anular. El sistema debe rechazar la operación pues se ha activado el nuevo esquema de cancelación. Por otra parte, documentos que no hayan sido timbrados sí podrán borrarse/anularse desde estas rutinas.

  2. Ingresar a la rutina de Cancelación de CFDI (nuevo esquema); SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDI (FISA817). Configure los parámetros del proceso:





    Elementos de la pantalla y del browse de documentos fiscales filtrados de acuerdo a los parámetros indicados:



    Opciones principales del proceso:

Act. Status: Realiza la consulta al SAT del estado de los documentos seleccionados.
Los documentos a marcar deben tener estatus VigenteEn proceso o No cancelable.

    • Cancelar: Envía solicitud de cancelación al SAT de los CFDI seleccionados.
      Los documentos seleccionables deben tener estatus Vigente – Cancelable (con o sin aceptación del receptor del CFDI) o de Rechazo.
    • Visualizar: Muestra el documento donde está posicionado el cursor dentro del Browse (aun cuando no esté marcado el checkbox).
      El documento se presenta en la pantalla correspondiente a tipo de documento; factura de salida, nota de débito o nota de crédito.
    • Leyenda: Despliega la relación de los símbolos de color de acuerdo a los diferentes estados de los documentos.


  • Consulta de estado
    - Seleccione uno o varios documentos.
    - Haga clic en la opción Act. Status y confirme. El sistema entrará en contacto con los servicios web del PAC para obtener del SAT el estado de cada CFDI seleccionado.
    - Al finalizar, se podrá visualizar el Log de la operación en donde se muestra el resultado obtenido por cada documento.
    - En el Browse de Cancelación CFDI (FISA817) se verá reflejado el estatus de los documentos consultados.
  • Consulta de status - Plazo Vencido

Si al consultar el status, la modalidad de solicitud de cancelación es  por Cancelación de factura con aceptación del receptor , se recibe respuesta de Aceptación o Plazo Vencido*, se realizará la anulación automática del documento en el sistema Protheus, por lo cual ya no será visible en el browse de la rutina de Cancelación CFDI (FISA817).

*Cuando el proceso es por Cancelación de factura con aceptación del receptor,de no haber respuesta a la solicitud de cancelación del CFDI por parte del receptor , la factura es cancelada automáticamente por el “Servicio de  Cancelación de Factura Electrónica” por haber transcurrido el plazo de los tres días hábiles sin que el receptor diera una respuesta.

Fundamento para plazo vencido : https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1461173738877&ssbinary=true  (página 18).

  • Solicitud de cancelación
    - Seleccione uno o varios documentos a los cuales se haya actualizado estatus previamente.
    - Haga clic en la opción [Otras AccionesCancelar y confirme. El sistema entrará en contacto con los servicios web del PAC para solicitar las cancelaciones al SAT.
    - Al finalizar, se podrá visualizar el Log de la operación en donde se muestra el resultado obtenido por cada documento.
    - En el Browse de Cancelación CFDI (FISA817) se verá reflejado el resultado de la solicitud, siendo que los CFDI cancelados ya no se visualizan.


Aspectos a considerar en ambiente de pruebas:

           -Los documentos a procesar deben haber sido timbrados con el mismo PAC, de lo contrario se podría obtener el mensajes: “N -  602: Comprobante no encontrado.

           -Si se solicita cancelación de documentos cuyos títulos por cobrar tengan recibos de cobro y éstos no fueron timbrados, o no con el mismo PAC en uso, esos documentos quedan con estatus de No cancelables por documentos relacionados y ya no podrán ser seleccionados (marcados en el Checkbox) para Consulta de Estado o Solicitud de Cancelación.


Anulación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos

a) En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A) registrar un recibo de cobro hasta generación del timbrado.

b) En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular Cobros Diversos (FINA088), seleccionar el recibo generado anteriormente y presionar Anular, validar que se muestre mensaje de que la anulación se realizó correctamente.

NOTA: Si solo está realizando la actualización del sistema para anulación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, es necesario realizar previamente las acciones descritas en los incisos 1 y 4 del Procedimiento de Implantación, así como la Configuración de Parámetros del Procedimiento de Configuración descritos en este documento.

7.3 Cancelación de CFDI 4.0 (vigor 01/01/2022)

El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas, se solicita la actualización para el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) denominado MasterEdi (Facturas, Notas de Crédito y Complementos de Pago).

Regla definida por el SAT:

  • A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
  • Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
  • Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.

En la rutina de Cancelación de CFDI (FISA817) se realizan ajustes para que al ejecutar la acción Cancelar después de confirmar continuar con el proceso de cancelación se visualice la pantalla Motivo de Baja donde se visualizarán los campos:

Donde:

Serie/No. Doc.: Serie y Numero del documento a cancelar.

Folio: UUID del documento a cancelar.

Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.

Folio Fiscal que sustituye: Folio Fiscal (UUID) que sustituye al cancelado, y que solo se activa si el Motivo de Cancelación es 01 - Comprobante emitido con errores con relación.

Acciones:

Al presionar el botón Confirmar, se realiza llamado al ejecutable TimbradoEDICOM.exe versión 3.0.2.0 el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo y Folio de Sustitución (Folio enviado solo si motivo es 01) .

Cerrar o Salir - Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.


Ajuste al diccionario de Datos:

Información

Los ajustes a Diccionario de Datos para activar la nueva funcionalidad de Cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) se realizaron en el pacote 010064.

En caso de contar con el archivo diferencial (SDFMEX.TXT) para realizar la actualización del Diccionario de Datos, consulte el documento Actualizador de diccionario y base de datos - UPDDISTR el cual le guiará para aplicar las actualizaciones automáticamente desde el archivo diferencial.


En la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada se agregan los siguientes campos:

Campo

Contenido

CampoF1_TIPNOTA
TipoC- Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
Desc. EspañolMotivo de cancelación
Lista Español01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

Campo

Contenido

CampoF1_CODDOC
TipoC - Carácter
Tamaño36
Decimal0
Formato@! NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolFolio Susti.
Desc. EspañolFolio (UUID) que sustituye
Lista Español
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Folio fiscal del comprobante que sustituye a la cancelada.


En la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida se agregan los siguientes campos:

Campo

Contenido

CampoF2_TIPNOTA
TipoC- Carácter
Tamaño2
Decimal0
Formato@!
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolMot.Cancela
Desc. EspañolMotivo de cancelación
Lista Español01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa.
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Indica el motivo de Cancelación que aplica para el CFDI:
01 - Comprobante emitido con errores con relación.
02 - Comprobante emitido con errores sin relación.
03 - No se llevó a cabo la operación.
04 - Operación nominativa relacionada en la factura global.

Campo

Contenido

CampoF2_CODDOC
TipoC - Carácter
Tamaño36
Decimal0
Formato@! NNNNNNNN-NNNN-NNNN-NNNN-NNNNNNNNNNNN
ContextoReal
PropiedadModificar
Tit. EspañolFolio Susti.
Desc. EspañolFolio (UUID) que sustituye
Lista Español
ObligatorioNo
UsadoSi
Exhibe en BrowseNo
Help

Folio fiscal del comprobante que sustituye a la cancelada.


Para ver la actualización del ejecutable para cada uno de los PAC ver las siguientes ligas:

Documento Técnico de Activación de Cancelación de CFDI 4.0 para el PAC Edicom para el país México

Documento Técnico de Activación de Cancelación de CFDI 4.0 para el PAC Edicom para el país México

Cancelación de CFDI 4.0 para el PAC Formas Digiltales para el país México

Reenvío de solicitud de cancelación información en el siguiente DT - 15946342 DMINA-18213 Reenvió de cancelación de una solicitud rechazada con motivo 01 FISA817 MEX

8. PUNTOS DE ENTRADA

8.1 M475IMPPER - Impresión Personalizada

Volver

Línea de producto: 

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina

Nombre Técnico

Fecha

MATR475

Impresión en formato PDF de Comprobantes Fiscales.

25/02/2019

Ticket:

5113557

Issue(Requisito vinculado):

DMINA-6068 | DMINA-6319 (DMINA-6333)

Versión:

12.1.17 | 12.1.23


PREMISAS

Al emitir una Factura o Nota de Crédito/Débito, la impresión de los documentos se realiza por medio de la funcionalidad estándar (MATR475), sin embargo, existen clientes que cuentan con una función de usuario para realizar la impresión con un formato propio.


SOLUCIÓN

Con la finalidad de proporcionar al usuario un medio para realizar la impresión de los documentos con un formato diferente al estándar, se crea el punto de entrada M475IMPPER para la implementación de un formato de impresión personalizado.


Procedimiento de Implantación

Creación del PE M475IMPPER.

El usuario creara el código y compilará la función de usuario M475IMPPER, el nombre ParamIXB es fijo:

ParamIXB[1] = Especie (NF/NCC/NDC).

ParamIXB[2] = Serie.

ParamIXB[3] = Número del documento.

ParamIXB[4] = Tipo → 01 - Factura Normal. 21 - Factura de Traslado.

ParamIXB[5] = Cliente.

ParamIXB[6] = Tienda.

ParamIXB[7]  = Valor lógico que indica si se visualizara el PDF tras impresión.


EJEMPLO DE PUNTO DE ENTRADA M475IMPPER

#include 'protheus.ch'
#include 'parmtype.ch'
#include 'FWPrintSetup.ch'
#include 'TBICONN.CH'
#include 'RPTDEF.CH'
#include 'FONT.CH'

User Function M475IMPPER()

    Local cEspecie   := ParamIXB[1]  //Especie(NF/NCC/NDC)
    Local cSerie       := ParamIXB[2]  //Serie
    Local cNumDoc := ParamIXB[3]  //Numero de documento
    Local cTipoDoc  := ParamIXB[4]  //Tipo -> 01 - Factura Normal, 21 - Factura de Traslado.
    Local cCliente    := ParamIXB[5]  //Cliente
    Local cTienda     := ParamIXB[6] //Tienda
    Local lVisPDF     := ParamIXB[7]  //Informa si visualizara PDF tras impresión.

    MsgAlert("Aquí debe colocar la lógica para la impresión de PDF utilizando los parámetros de ParamIXB.")

Return

Procedimiento de Utilización

  1. Registrar una factura de venta; SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
  2. Confirmar la generación y timbrado del comprobante fiscal.
  3. Confirmar la impresión del comprobante fiscal.
  4. Visualizar el archivo PDF el cual debe tener el formato personalizado de la función de usuario.

Nota: Para los puntos 2 y 3 el comportamiento puede variar por la configuración del parámetro MV_CFDUSO.


8.2 LXHORANFIS - Llenado de campor Hora (F1_HORA/F2_HORA)

Se activa el punto en Entrada LXHORANFIS, para permitir modificar la funcionalidad de llenado del campo Hora (F1_HORA/F2_HORAcon una función de usuario para realizar la impresión con un formato propio, para verificar funcionalidad ver el siguiente documento técnico DT PE LXHORANFIS Guardado de campo Hora (F2_HORA / F2_HORA) para Notas Fiscales MEX


8.3 LOCXCONCEP- Modificación de campos del nodo Conceptos(cfdi:Concepto)

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Localizaciones
 
Ticket:9236182
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9641
Versiones:12.1.17|12.1.23|12.1.25|12.1.27


PREMISAS

Inicialmente en los archivos de configuración para Generación de XML para Documentos de Salida (FATSMEX.INI)  y para la Generación de XML para Documentos de Entrada (FATEMEX.INI ), se utilizaban las varias funciones para la Generación de la estructura y cadena original para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fGetImps, fGetInfAdu, fCtaPredio, fGetPartes, fTotalImps) localizadas en la rutina de Funciones Genéricas de Localizaciones (LOCXFUNA). El uso de estas funciones permitía que la sección de Conceptos del XML pudiera ser modificada por el usuario.

En las últimas actualizaciones de la rutina, las funciones encargadas de la Generación de la estructura y cadena original para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fGetImps, fGetInfAdu, fCtaPredio, fGetPartes, fTotalImps ) fueron reemplazadas por la función fXMLFun.


SOLUCIÓN

Se crea el Punto de Entrada LOCXCONCEP, mediante el cual el usuario podrá definir la información que retornará para algunos atributos del nodo Conceptos.


Procedimiento de Implantación.

Creación del PE LOCXCONCEP .

El Punto de Entrada LOCXCONCEP recibe 2 parámetros, que es el código del producto y el número del item, debe retornar un arreglo que contiene todos los campos que se pueden modificar a nivel ítem.

El array de retorno tiene la siguiente estructura:

aArray[1] := Clave de Producto o Servicio
aArray[2] := No. Identificación
aArray[3] := Cantidad
aArray[4] := Clave de Unidad *Si es nulo omitir el atributo Unidad
aArray[5] := Unidad
aArray[6] := Descripción


Ejemplo 1

Se utiliza la tabla de Clientes (SA1) ,en donde se agregá un nuevo campo llamado A1_IDENT.

El arreglo PARAMIXB recibe los parámetros de la función fXMLFun(), en este caso el código de producto, el cual se asigna a la variable cCodProd.

Se crea el arreglo aDetFac en el que se asignan los valores del ítem a reemplazar.

#include 'protheus.ch'

User function LOCXCONCEP()
Local cArea := GetArea()
Local cCodProd := PARAMIXB[1] // Código del producto.

Local cItem := PARAMIXB[2] // Numero Item
Local aDetFac := {"","",0,"","",""} // Arreglo que contiene la información del producto.
/*
aDetFac[1] := ClaveProdSer
aDetFac[2] := No. Identificación
aDetFac[3] := Cantidad
aDetFac[4] := ClaveUnidad
aDetFac[5] := Unidad
aDetFac[6] := Descripcion
*/

aDetFac[2] := AllTrim(SA1-> A1_IDENT)
aDetFac[6] := AllTrim(SA1 -> A1_IDENT)

RestArea(cArea)
Return aDetFac


Ejemplo 2 : Búsqueda en tabla SB1

#include 'protheus.ch'

User function LOCXCONCEP()
Local cArea := GetArea()
Local cCodProd := PARAMIXB[1] // Código del producto.

Local cItem := PARAMIXB[2] // Numero Item
Local aDetFac := {"","",0,"","",""} // Arreglo que contiene la información del producto.
/*
aDetFac[1] := ClaveProdSer
aDetFac[2] := No. Identificación
aDetFac[3] := Cantidad
aDetFac[4] := ClaveUnidad *Si es nulo omitir el atributo Unidad
aDetFac[5] := Unidad
aDetFac[6] := Descripcion
*/

DbSelectArea("SB1")
SB1->(dbSetorder(1)) // B1_FILIAL + B1_COD
SB1->(Dbseek(XFilial("SB1")+cCodProd))
aDetFac[2] := AllTrim(SB1-> B1_ID)
aDetFac[6] := AllTrim(SB1 -> B1_ID)

RestArea(cArea)
Return aDetFac


Ejemplo 3: Búsqueda en tabla SD2 

#include 'protheus.ch'

User function LOCXCONCEP()
Local cArea := GetArea()
Local cCodProd := PARAMIXB[1] // Código del producto.
Local cItem := PARAMIXB[2] // Numero de Item
Local aDetFac := {"","",0,"","",""} // Arreglo que contiene la información del producto.
Local nRecSD2 := 0

/*
aDetFac[1] := ClaveProdSer
aDetFac[2] := No. Identificación
aDetFac[3] := Cantidad
aDetFac[4] := ClaveUnidad *Si es nulo omitir el atributo Unidad
aDetFac[5] := Unidad
aDetFac[6] := Descripcion
*/


BeginSQL Alias "SD2TMP"
SELECT D2_ITEM,D2_DESCRI
FROM %Table:SD2% SD2
WHERE SD2.D2_FILIAL = %xFilial:SD2%
AND SD2.D2_SERIE = %Exp:SF2->F2_SERIE%
AND SD2.D2_DOC = %Exp:SF2->F2_DOC%
AND SD2.D2_CLIENTE = %Exp:SF2->F2_CLIENTE%
AND SD2.D2_LOJA = %Exp:SF2->F2_LOJA%
AND SD2.D2_TIPO = %Exp:SF2->F2_TIPO%
AND SD2.%NotDel%
EndSQL

DbSelectArea("SD2TMP")
While !SD2TMP ->(Eof())
if AllTrim(SD2TMP -> D2_ITEM) == AllTrim(cItem)
aDetFac[6] := AllTrim(SD2TMP -> D2_DESCRI)
EndIf
SD2TMP -> (dbskip())
EndDo

SD2TMP ->(dbCloseArea())

RestArea(cArea)
Return aDetFac

En los ejemplos se observa que solo se informan el No.identificación y la Descripción del producto, si es requerido modificar algún otro campo sólo es necesario informar un valor en la posición del arreglo aDetFac dependiendo del campo que se quiera modificar.

Procedimiento de Utilización

  • En el módulo Facturación (SIGAFAT), ingresar al menú "Actualizaciones | Facturación| Facturaciones" (MATA467N).
  • Informar los parámetros de la rutina.
  • "Incluir" una nueva factura de salida.
  • Informar los campos del encabezado de la factura.
  • Capturar los datos de un ítem.
  • Dar clic en "Grabar".
  • Se confirma la generación del comprobante fiscal y timbrado del CFDI.
  • Validar que en el XML sean informados los atributos especificados en el Punto de Entrada.

NOTA: Cabe mencionar que al momento de la ejecución del punto de entrada, se puede posicionar en algunas tablas como de Clientes (SA1) , Productos(SB1), Items de factura(SD2), por lo que se podrán utilizar campos que ya existen de estas tablas  o campos nuevos que sean agregados y definir la regla para el armado del los atributos del nodo Conceptos.

Card documentos
InformacaoEn el Punto de Entrada LOCXCONCEP el contenido de cada una de los campos en el arreglo aDetFac debe cumplir con lo establecido en el Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet, referente a los atributos del nodo Conceptos considerando que dicha guía puede ser modificada en cualquier momento por el SAT.
Titulo¡IMPORTANTE!


  • Referencia del SAT, guia del Anexo 20 de CFDI:

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaAnexo20.pdf

9. PARÁMETROS

Âncora
MV_CFDUSO
MV_CFDUSO
9.1 MV_CFDUSO - Control de la Facturación Electrónica

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8.1.1 Automatización del timbrado e impresión de comprobantes fiscales

Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

SIGALOJA - Control de Tiendas.

Ticket:4651350
Issue (Requisito vinculado):DMINA-5523 | DMINA-6319 (DMINA-6333)
Versión:12.1.17


PREMISAS

Al realizar la captura de Facturas (NF), Notas de Crédito (NCC) o Notas de Débito (NDC), no se toma en cuenta la configuración del parámetro MV_CFDUSO.


SOLUCIÓN

En la rutina LOCXFUNA en la función CFDGerXml(), se considera la configuración del parámetro MV_CFDUSO de la siguiente manera al capturar Facturas (NF), Notas de Crédito (NCC), Notas de Débito (NDC) o generar Facturas desde la rutina Venta Asistida (LOJA701):

Valor

Comportamiento

0

No utiliza Factura Electrónica, por lo que no se realizarán la generación, timbrado e impresión del comprobante fiscal.

1Se solicitará la confirmación para realizar la generación, timbrado e impresión del comprobante fiscal.
2Se realizará la generación, timbrado e impresión del comprobante fiscal sin solicitar confirmación.
3Se realzará la generación del comprobante fiscal, pero no se realizara el timbrado e impresión.


*Nota: Si el parámetro MV_CFDUSO no existe, no se encuentra configurado o no contiene una configuración valida se solicitará la confirmación para la generación, timbrado e impresión del comprobante fiscal.


Procedimiento de Implantación

Configurar el parámetro MV_CFDUSO:

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_CFDUSO

Tipo:

C

Cont. Esp.:


Descripción:

Indica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E,  1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E.


Procedimiento de Utilización

Generar documento desde módulo Facturación:

Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 2.

Ingresar a "SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones" (MATA467N).

Capturar una nueva factura.

Concluir la captura de la factura y dar clic en el botón Grabar.

Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar la generación, timbrado e impresión del comprobante fiscal.

Validar que en la ruta indicada para el guardado de los documentos (MV_CFDDOCS) se encuentren los documentos XML y PDF.


Generar documento desde módulo Control de Tiendas:

Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 2.

Ingresar a "SIGALOJA >> Actualizaciones | Atención | Venta Asistida" (LOJA701).

Capturar un nuevo producto, indicar la forma y condición de pago.

Concluir la captura de la venta asistida y Grabar.

Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar la generación, timbrado e impresión del comprobante fiscal.


9.1.2 Deshabilitar la Facturación Electrónica

Características del Requisito

Línea de producto: 

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Issue:

DMINA-7510

Versiones

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25


PREMISAS

Se solicita que para la generación de Facturas de Venta (NF), Notas de Débito (NDC) y Notas de Crédito (NCC), mediante el parámetro MV_CFDUSO configurado con valor 0 - No se realizará la generación, timbrado e impresión del comprobante fiscal, no se visualicen ni muestren validaciones de campos que aplican para el proceso de Facturación Electrónica del país México.

Al ejecutar la rutina de Notas de Débito (MATA465N), se visualizan documentos de tipo Facturas de Venta (NF) en el browse.


SOLUCIÓN

Fuente LOCXNF:

En la función LOCXNF() se realiza modificación para que solo si la configuración del parámetro MV_CFDUSO es diferente de “0”, se active la funcionalidad del parámetro MV_NCCONL; también se realiza corrección de filtrado de documentos por tipo para Facturas de Venta (NF) y Notas de Débito (NDC).

En la función NfTudOK(), se realiza corrección para que se realice validación de campos requeridos solo si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con un valor diferente de "0".

En la función LxDocOri() se realiza modificación para que solo se valide que los documentos a relacionar tengan el UUID solo si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con un valor diferente de "0".

Fuente LOCXNF2:

En la función fCposNf2() se realiza modificación para que se activen los campos Certificado (F2_CERTFOL), N° Aprob. (F2_APROFOL), Folio Fiscal (F2_UUID), Fch.Timbrado (F2_FECTIMB), Fch Canc Tim (F2_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relación CFD (F2_RELSAT), Uso CFDI (F2_USOCFDI) para Facturas de Venta (NF) y Notas de Débito (NDC), y los campos Certificado (F1_CERTFOL), N° Aprob. (F1_APROFOL), Folio Fiscal (F1_UUID), Fch.Timbrado (F1_FECTIMB), Fch Canc Tim (F1_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relación CFD (F1_RELSAT), UUID Relacs (F1_UUIDREL) y Uso CFDI (F1_USOCFDI) para Notas de Crédito (NCC) solo si el parámetro MV_CFDUSO está configurado con un valor diferente de "0".

Procedimiento de Implantación

Configurar el parámetro MV_CFDUSO con valor "0".

Configurar un Cliente. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes).

Configurar un Producto. (En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Productos).


Procedimiento de Utilización

Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) registrar los siguientes documentos:

Factura de Venta (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).

Nota de Débito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Importante: Validar que para Facturas de Venta y Notas de Débito no se visualicen los campos Certificado (F2_CERTFOL), N° Aprob. (F2_APROFOL), Folio Fiscal (F2_UUID), Fch.Timbrado (F2_FECTIMB), Fch Canc Tim (F2_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relación CFD (F2_RELSAT), Uso CFDI (F2_USOCFDI) y que al guardar el documento no se muestren validaciones de campos requeridos para facturación electrónica de México, por ejemplo que el campo Uso CFDI sea informado.

Nota de Crédito (Actualizaciones | Facturación | Genera. de Notas de Crédito y Débito).

Importante: Validar que para Notas de Crédito no se visualicen los campos Certificado (F1_CERTFOL), N° Aprob. (F1_APROFOL), Folio Fiscal (F1_UUID), Fch.Timbrado (F1_FECTIMB), Fch Canc Tim (F1_FECANTF), Cert. SAT (F2_TIMBRE), Relacion CFD (F1_RELSAT), UUID Relacs (F1_UUIDREL) y Uso CFDI (F1_USOCFDI) y que al guardar el documento no se muestren validaciones de campos requeridos para facturación electrónica de México, por ejemplo que el campo Uso CFDI sea informado.




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Âncora
Com_UPD
Com_UPD
EJECUCIÓN DEL COMPATIBILIZADOR


    • En Microsiga Protheus Smart Client , indique la opción a ejecutar en el campo Programa Inicial
    • Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior a la indicada para el actualizador requerido.

    • Haga clic en OK para continuar.

    • Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFAT – Facturación” y posteriormente el actualizador requerido.

    • Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

    • Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

    • Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.

    • A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.

    • Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.

    • Haga clic en OK para finalizar el procesamiento. 



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Âncora
Ind_1
Ind_1
1 Aplica para las versiones 10 y 11 de Protheus.


10. LISTADO DE PAC's HOMOLOGADOS.


PACFacturaciónRecibo de NóminaNuevo esquema de cancelación
ATEBSiSiNo
DaysoftSiNoNo
Digital FacturaSiSiNo
DiverzaSiSiNo
EdicomSiSiSi
EdiFactMx*SiSiNo
FacturaSysSiSiNo
Formas DigitalesSiSiSi
InvoiceOneSiSiSi
ioFacturoSiSiNo
MasterEdiSiSiSi
MySuiteSiSiNo
SefacturaSiSiSi
Solución FactibleSiSiSi
STO ConsultingSiSiNo
TralixSiSiSi
*Solo ambiente de pruebas, las url de producción NO fueron proporcionadas por el PAC al cliente.


11. BITÁCORA DE CAMBIOS.

11.1 Retirada de funciones por cambios de versión

A partir de la versión  19/03/2020 de la rutina LOCXFUNA, fueron retiradas del RPO las funciones:

  • fGetImps()
  • fGetInfAdu()
  • fCtaPredio()
  • fGetPartes()
  • fTotalImps()
  • fGetImpLoc()

Debido a los cambios de versión de CFDI 3.2 para CFDI 3.3, ademas que se hizo una re-estructura  y para evitar  problemas de timbrado por causa de redondeo en centavos o mal formación de nodos de impuestos.

Para evitar error log o inconsistencias de los resultados, actualice su archivo FATSMEX.INI por el de fecha 23/03/2020  o el mas actual posible.

Para mas información, verifique el link  : https://tdn.totvs.com/x/S8dvI

11.2 Estructura de productos - Nodo cfdi:Parte

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:

Rutina

Nombre Técnico

Fecha

LocxfunaFunciones Genéricas de Localizaciones
 
Ticket:9236172
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9642
Versiones:12.1.17|12.1.23|12.1.25|12.1.27


PREMISAS

Dentro de la rutina de Facturas de Salida (MATA467n), se genera una Factura de Salida (NF) con un producto que cuenta con un registro en la rutina de Estructuras (MATA200), al momento de generar el XML de la factura, el nodo cfdi:Parte  que corresponde a la estructura del producto no se esta generando.


SOLUCIÓN

Dentro de la rutina de Funciones Genéricas de Localizaciones (LOCXFUNA), en la función que  Llena el arreglo para hacer cuadre por centavos a estructura y cadena de XML para CFDI 3.3 (fImptosD), se reemplaza el uso de la función ASIZE() para que no se pierdan los datos correspondientes a la Estructura del Producto, ya que al momento de ejecutar dicha función los datos se pierden.

Dentro de la misma rutina , en la función que Genera la estructura y cadena origina para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun), se realiza el ajuste en la sección correspondiente a los nodos de cfdi:Impuestos-cfdi:Traslados , ya que no se estaban generando los nodos correctamente al momento de usar productos con Tipo de Entrada/Salida sin impuestos y otra con impuestos informada.

Se realizo el ajuste en la sección del nodo Partes para que no dependiera de la generación del nodo cfdi:Impuestos dentro del XML.

En la rutina de Funciones genéricas de Localizaciones "LOCXFUNA", se realiza modificación en la función fXMLFun() donde realiza la generación del nodo de "cfdi:Parte" dentro del XML, según la configuración del parámetro "MV_CFDSTRU":

ValorComportamiento
S o vacío

Realiza la generación del nodo cfdi:Parte dentro del XML

NNo realiza la generación del nodo cfdi:Parte dentro del XML


*Nota: Si el parámetro MV_CFDSTRU no existe o no se encuentra configurado realizará la generación del nodo  cfdi:Parte.

Proceso de implementación


Configurar el parámetro MV_CFDSTRU:

Nombre de la Variable

MV_CFDSTRU

Tipo

C

Descripción

Configura si en el XML se generan los nodos de la estructura del producto. S o vacío genera los nodos, N - no genera nodo.

Valor Estándar


  • Contar con la configuración para Timbrado de CFDI 3.3.
  • Contar con un producto registrado.
  • Contar con registro en la tabla de Estructura del Producto (SG1)  para el producto a usar en el módulo SIGACRM en "Actualizaciones|Administracion|Portafolios|Estructuras"(MATA200).
  • Contar con un cliente para timbrado.
  • Contar con los archivos "Generación de XML para Documentos de Salida|Generación de XML para Documentos de Entrada" (FATSMEX|FATEMEX) actualizados.

Procedimiento de Utilización

  • En el módulo Facturación (SIGAFAT), ingresar al menú "Actualizaciones | Facturación| Facturaciones" (MATA467N).
  • Informar los parámetros de la rutina.
  • "Incluir" una nueva Factura de Salida.
  • Informar los campos del encabezado de la factura.
  • Capturar los datos de un ítem.
  • Dar clic en "Grabar".
  • Se confirma la generación del comprobante fiscal y timbrado del CFDI.
  • Validar que en el XML sean generados los nodos correspondientes a las estructuras del producto (cfdi:Parte).


  • Referencia Documento técnico simplificado:

9236172 DMINA-9642 DT Agregar Estructura del producto en nodo cfdi:Parte del XML MEX

  • Referencia Estructuras MATA200:

[MigraciónESP ESP3] - Estructuras-mata200_estruturas.htm


11.3 CFDI con Complemento para Recepción de pagos. 

Cuando la hora del lugar de expedición es menor a la hora del equipo donde se generan los recibos de cobro, se hace un ajuste a la hora de emisión del CFDI para evitar que éste se rechazado por el PAC correspondiente.

En la rutina de generación de CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (FISA815) se agregó funcionalidad para identificar las zonas horarias de las sucursales emisora y la que genera el CFDI. Con esto, se determina si existe diferencia de horario y en caso necesario se ajusta la hora de emisión en el CFDI correspondiente (archivo XML). 

Procedimiento de utilización:

  • Configurar el código postal de la sucursal emisora de CFDI (la que recibe el pago del cliente):

  • Configurar el parámetro MV_CFDICPG con el código postal de la sucursal que genera el CFDI:

Nombre de la Variable

MV_CFDICPG

Tipo

C

Descripción

CP de la sucursal que genera CFDI con Complemento

para Recepción de Pagos.

Valor Estándar


  • Actualizar el catálogo S004 - Códigos Postales del SAT:


Consulte el siguiente Documento Técnico Simplificado para obtener detalles de la funcionalidad:

12007161 DMINA-13338 Timbrado de recibo de pago de otra sucursal con diferente zona horaria MEX


11.4 Carga de catálogos desde rutina Mantenimiento de Catálogos/Definición de Catálogos.

  • Dentro de la rutina de Carga de Catálogos en formato .csv (FISA814), en la función encargada de Insertar los registros en la tabla de Catálogos (f814ReadFile), se toma de forma dinámica el tamaño del campo secuencia (F3I_SEQUEN) al momento de realizar la inserción de registros.
  • Para que la inserción masiva de registros en la tabla Catálogos (F3I) sea más eficiente, se implementa la clase FWBulk.


Diccionario de Datos:

Informações
titlePaquete:

Las siguientes actualizaciones fueron incorporadas en el paquete: 009766 - DMINA-13909- ACTUALIZACIÓN CAMPO F3I_SEQUEN- MEX.


Actualización de campo en el archivo SX3 - Campos:

Tabla: F3I – Catálogo

Campo

F3I_SEQUEN

Tipo

C

Tamaño

6

Decimal

0

Formato

999999

Título

Secuencia

Descripción

Secuencia

Help

Secuencia

Obligatorio

No

Usado

Si

Browse

No

Informações
titleNota

Para contar con la solución mencionada , es importante tener actualiza la rutina Carga de Catálogos en formato .csv (FISA814) con fecha del 16/10/2021 o superior.

Para más información consulte el siguiente documento técnico: 12543481 DMINA-13909 DT Carga de catálogos no funciona con más de 99999 registros MEX


11.5 Activación de Timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales para Internet (CFDI) versión 4.0.

  • En la página del SAT, en el apartado de la documentación técnica del CFDI 4.0, se establece que la vigencia de esta nueva versión inicia a partir del 1 de enero de 2022, existiendo un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0 el cual comprende del 1 de enero al 30 de abril de 2022.

    Por tanto, será a partir del 1 de mayo de 2022 que se deje de utilizar la versión 3.3 y se generalice la obligación de emitir la versión 4.0.

    Para cumplir con dicha reforma fiscal, se modifica el esquema del CFDI con los siguientes cambios:

    • Se incluye nuevos atributos (Exportacion,DomicilioFiscaIReceptor, RegimenFiscalR, Objetolmp).
    • Se cambia la secuencia de CfdiRelacionados.
    • Inclusión de reglas de validación para los nuevos Nodos y Atributos.

    Para mayor información ver elDocumento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0

12. CONSIDERACIONES PARA INSTALACIÓN EN ENTORNO LINUX

Debido a que el Sistema Operativo Linux distingue entre mayúsculas y minúsculas, se recomienda usar directorios donde todas las carpetas se encuentren en minusculas al definir los siguientes parámetros, los cuales son utilizados para Generar los comprobantes fiscales (XML/PDF), Lectura de certificados y Copiado de scritps para generación de XML's (fatsmex.ini / fatemex.ini):

  • MV_CFDANUL.
  • MV_CFDDIRS.
  • MV_CFDDOCS.
  • MV_CFDFTE.
  • MV_CFDFTS.

En caso de utilizar algunas carpetas con mayúsculas, se recomienda hacer la siguiente modificación en los parámetros mencionados, como se ejemplifica a continuación.

  • MV_CFDDOCS = Lower(GetSrvProfString('startpath',''))+'\cfd\facturas\'


13. LINK DE DESCARGA EJECUTABLES

Los ejecutables se encuentra dentro de la carpeta RDMAKES_LOCALIZACIONES, en la ruta México\CFDI. Dentro de esta ruta se encuentran las carpetas comprimidas(archivos .zip) con el nombre de cada PAC, como se muestra en la siguiente imagen:


Dicha carpeta puede ser descargada desde el portal de descargas utilizando el siguiente enlace: