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No processo de implementação do CIAP (Crédito ICMS do Ativo Permanente), onde temos a integração do Almoxarifado com o Ativo Fixo, após a conclusão do recebimento de mercadoria (com e sem OC), o valor do agregado ICMS a Recuperar registrado na NF, não está sendo inserido no CAF, quando processamos a entrada de bens pendentes. Deveria ser inserido no campo "Valor ICMS - CIAP", no cadastro do bem, conforme figura abaixo. Foi criada uma guia chamada "Fiscal" no cadastro do bem no CAF, que não aparece no momento de processar a entrada de bens pendentes.

❌ Problemas com custo médio em diversos itens e movimentações

✔️ Não permitir realizar baixa direta com valores zerados.

❌ Relatório de Controle de Ordem de Compras trava ao emitir

✔️ Ajuste no banco de dados

❌ Erro de débito não bate bateu com o crédito no frete de conhecimento

  ✔️ Feito ajuste ao importar XML com conhecimento de frete.

❌ Problemas com custo médio em diversos itens e movimentações Não permitir realizar baixa direta com valores zerados.Análise cálculo do custo médio

✔️ Vide Relatório Técnico abril.pdf

❌ Sistema não permite cadastrar requisições com outra requisição do mesmo item cadastrado em outra empresa

 ✔️ Ajuste ao verificar requisição cadastrada

❌Controle Ordem de Compras - Parciais

✔️Constatado um problema quando a união 'RDM' precisa ser inserida no fim da query, isso foi corrigido. Uma das validações que ocorrem para identificação de OC's parciais estava errada, filtrando também OC's totalmente atendidas. Todos outros parâmetros de Status foram validados. Mesma parametrização da issue foi utilizada

❌ Atribuição de SCI p/ outro comprador - Critica no RAD

✔️ Não verificar status RAD ao desassociar um comprador.

❌ verificamos que o cálculo para os campos de LANÇAMENTO, EXTRATO E DIFERENÇA estão totalmente diferentes da versão anterior, onde estávamos conseguindo realizar as conciliações corretamente.”

✔️ Retificação da função que calcula os valores.

❌ Problemas com contabilização

✔️ Ao alterar valor o mesmo é alterado no rateio e refeito a contabilidade, caso possua mais de um rateio será necessário refazer o rateio.

❌ CALCULO LANÇAMENTO TELA CONCILIAÇÃO: Erro no somatório dos valores selecionados na tela de conciliação.

 Retificação ✔️ Retificação do método que realiza o calculo dos valores lançados

❌   Lançamentos de recebimento não aparece no dia 30/12 no fluxo realizado 

 Feito ajuste de query para correta visualização dos dados.

realizado

✔️ Ajuste no banco de dados para visualizar corretamente os dados

❌ Erro na Ajuste de tela de sumário na parte alteração de cotação 

 Não permitir inserir prazos de pagamento incompletos na cotação.

❌ Condições de pagamento incorreto no Relatório OC 

 Ajuste no layout e ordenação das Informações do Relatório OC

❌ observações duplicada das na OC 

 Ajuste ao inserir observação na OC

documento

✔️ Ajuste de query na consulta de documento, adicionando o relacionamento da chave pix.

❌ ajuste visualização do código de barras/linha digitavel

✔️ Ajuste na tela de alteração de documento, de maneira que ao trocar a conta bancária, o sistema aponte automaticamente a chave pix do respectivo banco selecionado

❌ Está abrindo tela de aviso de dois monitores

✔️ Ajuste de remoção da tela de monitores

❌ Tela de alterador não exibe de forma correta

✔️ Aplicado painel sobre os parâmetros dos alteradores, sem alterações ao que já existia. Apenas para maior controle da tela da resolução da tela, caso alguns componentes estejam ocultos. Ajustes aplicados caso a tela receba informações de Alterador Mutuo. Aplicadas funções de alinhamento de componentes conforme padrão do Delphi. Adicionada função de High-DPI

❌ Escaneador de QR Code e Código de Barras

✔️ A função de captura era chamada novamente após o tratamento do Erro, que é a mensagem abaixo. Isso foi corrigido.

❌ Sistema não grava alterador no ato do lançamento com OC

✔️ Retificação do método para gravar alteradores

.

❌ Sistema não grava alterador no ato do lançamento com OC

✔️ Retificação do método para gravar alteradores.

❌ Sistema não está trazendo o valor líquido

✔️ Não houve modificação. A ultima versão publicada está funcionando corretamente.

❌ Falha em Procedimento de Parcelamento de Documento

✔️ Ajustada a condição de verificação do status do documento para parcelamento ao editar.

❌ Sistema não permite estornar 2 ou mais alteradores no mesmo documento

✔️ Ajustada a rotina de busca dos alteradores lançados para melhor entendimento.

❌ Na rotina de reimpressão de boletos sempre gravar os campos de Enviado e Data de Envio na tabela de BOLETO2VIA

✔️ Incluído ao crud (insert/update) a opção de data de envio e flag de email enviado.

❌ Erro na importação do Opera

✔️ Adicionado uma mensagem para identificar qual cod. correspondente está faltando Centro de Responsabilidade.

❌ Sistema não retorna mais dados de fatura depois da Impressão

✔️ Alterar a palavra imprimir pra visualizar. Apresentar faturas geradas quando for pesquisar por Faturas Especificas

❌ Pgn Faturamento automático não carrega detalhamento no CAR após a geração

✔️ Análise e correção da funcionalidade.

❌ Possibilitar a criação do cadastro de categoria no Fatura Hotel

✔️ Implementado os demais (duração/categoria) campos na tela de cadastro de tarifa para habilitar o campo categoria na tela do contrato padrão