01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FATXFUMI | Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 16933783 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19688 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), cuando se realiza la Transmisión Electrónica de un Documento Soporte, y el valor del campo Tipo Doc. (A2_TIPDOC) no existe en la catálogo S002 - "Tipos de Docs de Identidad" envía una validación incorrecta ya que indica que no existe registro en la catálogo S006 - "Códigos de Tipos de Documentos de Identidad" y se presenta el siguiente rechazo:
"No existe registro en S006 para tipo de Documento: 31
112 - Ha ocurrido un error al momento de generar el XML, sequence contains no elements"
| Informações |
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En un ambiente con Base de Datos "Oracle", aún si el valor del campo Tipo Doc. (A2_TIPDOC) existe en el catálogo S002 - "Tipos de Docs de Identidad envía dicha validación. |
03. SOLUCIÓN
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Transmisión de Documento de Soporte, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19688.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Crear un Proveedor (MATA020) con los datos necesarios para la transmisión de un Documento Soporte.
En el módulo Configurador (SIGACFG), en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte. | Informações |
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La Serie que es configurada en este paso, corresponde a la serie interna utilizada en el sistema Protheus para la generación del Documento Soporte. |
Dentro de Control de Formularios (MATA992), agregar la serie "DCS" con especie "1=FCT / NF" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXDS (puede ser cualquier otro prefijo siempre y cuando cuente con 4 caracteres), también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios. | Informações |
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La Serie 2 que se utilizará, debe corresponder con el registro del Secuencial configurado en el portal de The Factory y la DIAN para los documentos de tipo Documento Soporte. |
- Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
- Generar un Documento de Soporte.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú | Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? = Seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? = Seleccionar “DCS”.
¿Estatus? = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir. - Confirmar.
- Dar clic en el botón “Transmitir”.
- Asignar la Serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar
- Validar la correcta transmisión del documento.
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No aplica.
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener configurada la transmisión electrónica de Documento Soporte, a través del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
