01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FINA998.APP | TOTVS Recibo | 18/05/2023 | saveSAVE-receiptRECEIPT.serviceSERVICE.tlppTLPP | Servicio de guardado de recibos. | 19/05/2023 | paymentFormPAYMENTFORM.serviceSERVICE.tlppTLPP | Servicio para formas de pago. | 18/05/2023 | xmlXML-serviceSERVICE.tlppTLPP | Servicio para validación de timbrado en México | 18/05/2023 | F887FINMEX.PRW | Eventos de modelo para México | 19/05/2023 |
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País: | México |
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Ticket: | N/A |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19476 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En México se presentan las siguientes situaciones:
- En TOTVS Recibo (FINA998) al activar los parámetros de contabilidad, en Cobros Diversos (FINA087A) desactivar los parámetros de contabilidad y al realizar una anulación de un recibo desde TOTVS Recibo no muestra la ventana de asientos contables .
- Al momento de dar clic en los botones de Generar CFDI y/o Imprimir un recibo desde la opción de Buscar Recibo no genera nada y tampoco muestra muestra un error.
03. SOLUCIÓN
Se modifico la siguiente rutina:
TOTVS Recibo (FINA998.APP): se corrigió el error en donde no Generaba el CFDI y/o Imprime el recibo, esto se generaba por que en el JSON enviado al servicio no se adjuntaban los títulos financieros.
En la rutina de Servicio de guardado de recibos (save-receipt.service) y Servicio para formas de pago (paymentForm.service) se le da tratamiendo tratamiento al campo Hora (EL_HORA) para que sea manejado internamente y se guarde correctamente en la tabla de Recibos - SEL.
En la rutinaServicio para validación de timbrado en México (xml-service), se realiza el ajuste para que las validaciones se timbrado se detonen correctamente cuando se seleccione 2 o más recibos.
En la rutina de Reglas financieras de México (F887FINMEX.PRW) se modifico la condición para el guardado correcto del campo Hora (EL_HORA) para todos los títulos que en su campo Tipo Documento (EL_TIPODOC) sea diferente de un RA.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Actualizar la rutina Totvs Recibo (FINA998.APP). - Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida y entrada configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el cliente con el producto y la TES de salida previamente configurados.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo) - Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
- Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar la Factura de Venta generada en las pre-condiciones.
- Seleccionamos la Factura de Venta.
- Agregamos una forma de pago por el valor total de la Factura de Venta seleccionada.
- Confirmar el recibo sin seleccionar "Generar CFDI".
- Dar clic en la opción de "Buscar Recibo"
- Llenar los filtros con la información necesaria para localizar el recibo generado anteriormente.
- Seleccionar el recibo y dar clic en "Generar CFDI" e "Imprimir".
- Verificar que el recibo sea timbrado correctamente y la impresión de igual manera.
- Seleccionar el recibo y dar clic en "Anular".
- Habilitar en la sección de parámetros la contabilidad on-line.
- Anular el recibo y verificar que la contabilidad sea habilitada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos |
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Informacao | La presente solución aplica solo para versión 12.1.2210. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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