A geração do registro 1601 para o Sped Fiscal deve ser feita no MLF utilizando a tabela 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr), além desta tabela, também é necessário cadastrar o Emitente (dwf-emit), Pessoa (dwf-pessoa) e Endereço (dwf-ender) referente aos emitentes dos campos COD_PART_IP (Instituição Financeira) e COD_PART_IT (Marktplace), para que seja gerado o registro 0150 desses emitentes.
EXEMPLO: LF0203 - Manutenção/Consulta das Informações das Tabelas
- Cadastro Pessoa (dwf-pessoa) - É necessário cadastrar primeiramente os dados do participante, pois depois é necessário o código do emitente para colocar no cadastro do registro 1601. Dessa forma, será criado primeiramente a pessoa para informar no campo (COD_PART_IP) e depois fazer o mesmo procedimento para o emitente (COD_PART_IP).
Verificar o último código da pessoa na tabela e criar uma pessoa com o código seguinte (No exemplo abaixo o último código era o 1235, então foi criada a pessoa com o código 1236). Deixar o código do endereço para preencher depois, pois ainda será cadastrado o endereço a seguir.
2. Cadastro Emitente (dwf-emit) - Criar o emitente com o código da pessoa informada no passo anterior.
3. Cadastro Endereço (dwf-ender) - Criar o endereço da Instituição Financeira (COD_PART_IP), e na aba dados 2, preencher com o código do emitente informado no passo anterior.
4. Retornar na Pessoa cadastrada no passo 1, e informar o Endereço cadastrado no passo 3.
5. Fazer os passos 1, 2, 3 e 4 novamente, para COD_PART_IT (Marketplace) referente a pessoa, emitente e endereço. Exemplo: - Pessoa: 1237 - Marktplace (COD_PART_IT)
- Emitente: 803 com o código da pessoa no campo Pessoa.
- Endereço: 1272 com o código do emitente no campo Emit.
- Voltar na Pessoa e incluir o Código do Endereço na Pessoa.
6. Cadastro 1601 Oper Instr Pag Eletrônico (dwf-oper-instrum-pag-eletr) - Cadastrar as informações do registro 1601.
7. Gerar o SPED Fiscal (LF0200/LF0201) Versão 017, e na aba Registro 1010, marcar o registro 1601 com "Sim". Image Added
Executar a geração do arquivo:
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