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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela CON10264
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Nesta tela será feito o processamento da simulação de apuração dos tributos IRPJ e CSLL a serem utilizados nos blocos M e N do livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-LALUR) e Livro Eletrônico de Apuração da Contribuição Social sobre o lucro líquido (e-LACS).
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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Deverão ser informados os seguintes parâmetros para a simulação: "Empresa", "Tributo", "Evento"
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e "Período".
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O período deverá estar cadastrado no CON10262 - Manutenção de períodos de apuração - e poderá ser consultado os períodos existentes no zoom do campo de períodos. Ao processar, será apresentada a apuração em tela com
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os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro
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Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro
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Real/Fiscal e o Total dos tributos devidos.
Neste processamento poderá optar em apuração sintética ou analítica.
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Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Tributo | A simulação poderá ser processada para o IRPJ, CSLL ou ambos tributos. |
Evento | Indica qual evento tributário será processada a simulação. O Evento deve estar cadastrado na tela CON10263 - Cadastro de eventos. |
Período | Indica o intervalo de períodos mensais a serem gerados. Os períodos devem estar cadastrados na tela CON10262 - Manutenção de períodos de apuração - LALUR/LACS |
Consolidar empresas filiais | Irá abrir tela com as empresas que são integradas no CON0040 - Parâmetros da contabilidade. |
Emitir contas sem saldo | Indica se as contas que não possuem saldo no período selecionado serão listadas na simulação. |
Tipo emissão | Indica se a simulação será sintética ou analítica. Na opção Sintética somente serão listadas as linhas de resultado da simulação. Na opção |
Analítica as contas serão listadas e seus respectivos saldos. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- ctb_plano_contas_lalur
- ctb_evento_trib
- ctb_regras_trib
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