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Abaixo encontra-se uma explicação sobre cada campo, em relação a inclusão do registro de operação de pagamento eletrônico:
- Período
Informe o período no formato MM/AAAA. Este período será utilizado no filtro do arquivo do SPED FISCAL.
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Informe o tipo de participante
1=Fornecedor;2=Cliente;3=Banco
- Cod Particip
Campo contendo a chave composta do código do participante. No caso de cliente e fornecedor será representado pelo código+loja.
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Código da loja do Cliente ou do Fornecedor
- Banco
Código do banco
- Agência
Código da agência bancária
- Conta Banco
Número da conta bancária
- Desc Part
Descrição do participante (Campo virtual meramente informativo)
- Cod Intermed
Código do cadastro de intermediadores, rotina FATA760, tabela A1U.
Esta campo resultará na informação do campo 03 do registro 1601. Lembrando que neste caso ainda será adicionado o prefixo e/ou sufixo ao código.
- Desc Interm
Descrição do intermediador (Campo virtual meramente informativo)
- Vl Tot ICMS
Valor total bruto das vendas e/ou prestações de serviços no campo de incidência do ICMS, incluindo operações com imunidade do imposto.
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| Aviso | ||
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1) A chave do registro é Período + Tipo de Participante + Código de participante, ou seja, não é permitido alterações nesta chave e também não é permitido a inclusão desta chave repetida. Caso necessite alterar a chave, será necessário excluir e incluir uma outra chave.
2) O campo Cod. Intermed não será alimentado automaticamente com valores contidos nas notas fiscais; 3) As informações da grid são somente informativas, não sendo possível alteração/inclusão ou exclusão.
Ela é apresentada sempre que o registro for uma importação através do facilitador. 4) Os valores dos campos Vl Tot ICMS(CJQ_TOTVS), Vl Tot ISS(CJQ_TOTISS) e Vl Tot Out(CJQ_TOTOUT) são alteráveis, mesmo para os registros importados. |
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