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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCrossTOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoBackoffice

Módulo:

Modulos_cross_segmentos
ModulosCrossSegmentosTOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT)

Função:

CRMA980 - Cadastro de Clientes (MVC)

MATA461 - Documentos de Saída

MATA521 - Exclusão Documentos de Saída

MATA461FIN - NF x Naturezas de Rendimento

MATA030 - Cadastro de Clientes

MATN030 - Função Genérica Cadastro de Clientes

País:Brasil
Ticket:Não há
Requisito/Story/Issue:DSERFAT-26084


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Para atender o evento R-4080 da EFD-Reinf 2.1.1, é necessário identificar as movimentações de recebimentos com suas respectivas naturezas de rendimento.

03. SOLUÇÃO

Implementado a gravação da natureza de rendimento pelo documento de saída e a tabela intermediaria (FKW) para o módulo Financeiro.

  • Configuração geral

    1. ConfiguraçãoClientes (SA1):

      1. Na aba Fiscais: 
        • Modo Abat Im (A1_ABATIMP) = "1 - Calculo do Sistema"
        • Vlr. Min. IR (A1_MINIRF) = "2 - Não"
        • Recolhe IRRF (A1_RECIRRF) = "2 - Não

    2. Configuração Naturezas (SED):

      1. Na aba Impostos:
        • Calcula IRRF (ED_CALCIRF) = "S - Sim"
        • Porc IRRF (ED_PERCIRF) = "1,5" (valor de exemplo/sugestão)
        • Recolhe IRRF (ED_RECIRRF) = "3 - Cad. Cliente"

          Informações
          titleImportante!

          Quando a natureza está configurada para reter IR (ED_CALCIRF = Sim), deve verificar as combinações para a retenção feita pelo Emitente, conforme link abaixo:  

    3. Configuração do Produto (SB1):

      1. Na aba Impostos:
        • Impos.Renda (B1_IRRF) = "S - Sim"

    4. Configuração do Pedido de Venda (SC5/SC6):

      1. No item:
        • Localize o campo Nat. Rend. (C6_NATREN) e informe o código de Natureza de Rendimento (Caso desejar utilizar a consulta padrão NATREN para auxiliar no momento da escolha, poderá realizar a criação manualmente, conforme passo a passo abaixo).


  • Exemplos da gravação da FKW

    1. Cenário:
      1. Geração de Documento de Saída com 2 (dois) itens, sendo ambos com códigos de Naturezas de Rendimento diferentes.
        • Condição de pagamento: A vista

        • Alíquota de IRRF: "1,5" (valor de exemplo/sugestão)

          Exemplo SD2:

          D2_FILIALD2_ITEMD2_VALIRRFD2_BASEIRRD2_QUANTD2_PRCVEND2_TOTAL
          01011501000010010010000
          01023002000010010020000


          Exemplo FKW:

          FKW_FILIALFKW_CARTEIFKW_TPIMPFKW_NATRENFKW_PERCFKW_BASETRFKW_VLIMP
          012IRF2000933.33333331000.00150
          012IRF2001066.66666672000.00300



    2. Cenário:
      1. Geração de Documento de Saída com Rateio de IRRF.
        • Condição de pagamento: Parcelado em 3x (30,60 e 90)
        • Alíquota de IRRF: "1,5" (valor de exemplo/sugestão)
        • MV_RTIPFIN = ".T." (Rateio dos impostos)

          Exemplo SD2:

          D2_FILIALD2_ITEMD2_VALIRRFD2_BASEIRRD2_QUANTD2_PRCVEND2_TOTAL
          01011501000010010010000


          Exemplo FKW:

          FKW_FILIALFKW_CARTEIFKW_TPIMPFKW_NATRENFKW_PERCFKW_BASETRFKW_VLIMP
          012IRF200091003333.3350
          012IRF200091003333.3350
          012IRF200091003333.3450



04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos
InformacaoO pacote que contém a implementação será disponível na próxima Expedição Contínua do módulo Faturamento, com previsão para a atualização no Portal do Cliente a partir da data 03/02/2023.
TituloIMPORTANTE!

...

titleObservações

...


...

Para utilizar a Consulta Padrão (NATREN) no campo Nat. Rend. (C6_NATREN), basta seguir o passo a passo de criação abaixo da e Fase.

...

Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07, Passo 08, Passo 09
idspasso1.2,passo2.2,passo3.2,passo4.2,passo5.2,passo6.2,passo7.2,passo8.2,passo9.2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1.2

Com acesso ao módulo configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2.2

         Na árvore à esquerda da tela, clique em Dicionários de Dados e em seguida clique no ícone de Lupa para pesquisar a tabela desejada.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3.2

 Em seguida informe a tabela SC6, clique em Buscar e em seguida em Editar.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4.2

Em seguida, clique em Campos e logo em Pesquisar.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5.2

Em seguida, procure pelo campo C6_NATREN e clique em Editar.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6.2

Na aba Opções, através do campo Cons. Padrão, procure pela Consulta Padrão NATREN e cliquem em Salvar.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso7.2

Após confirmar a alteração do campo, clique no ícone de Sair.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso8.2

 Clique no ícone Atualizar Base de Dados...



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso9.2

Nas telas de Atualização do Dicionário de Dados, verifique as alterações corretamente e clique em Avançar, e por fim em Finalizar.



05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.