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Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade.

Exemplo:

• • Geração automática de negociações;
  • Relatório conferência contábil;
  • Descálculo do PP;
  • Geração Automática Movimentos Extras/Descontos dos  prestadores;
  • Cálculo do PP.

Código do grupo de prestador relacionado à Manutenção Grupo de Prestadores. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vínculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores.

Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc...

Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.

• Relatório de conferência da contabilização IN32;
• Relatório de saldo da provisão IN32;
• Listagem Eventos por Prestador;
• Cálculo/Previsão do PP;
• Descálculo do PP;
• Relatório de valores do INSS;
• Demonstrativo contábil, Contabilização, etc.

Este código é do cadastro de tipos de fluxos financeiros do EMS.

Deve ser informado, pois é obrigatório na exportação dos títulos do PP para o contas a pagar, onde pelo menos um tipo de fluxo financeiro é exigido.

É enviado no registro de apropriação contábil do título exportado ao contas a pagar.

Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho.

Data

Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho.

Data da expedição do documento do conselho

Fornecedor OPME

Indica se será calculado adiantamento da produção, ou seja, se antes do final do mês é pago um valor adiantado sobre a produção informada que foi liberada do Revisão de Contas Médicas até o momento. Se for parametrizado “Sim” deverá ser informado no cadastro de parâmetros do pagamento, cadastro de eventos e de eventos do prestador do módulo PP, os códigos onde serão lançados os valores de pagamento do adiantamento e de desconto do adiantamento, que será feito no final do mês.

Sim = indica que será possível efetuar o cálculo do adiantamento do PP.

Este cálculo busca todos os movimentos de procedimentos e insumos liberados, ou não liberados, do revisão de contas. Busca também todos os movimentos extras e descontos já cadastrados no cadastro de extras do prestador, para realizar o cálculo dos créditos, diminuir os débitos e gerar um evento de crédito para pagar o prestador, e um evento de débito para no final do mês, descontar da produção total o que já foi pago ao prestador.

Neste cálculo não são efetuados os cálculos dos impostos. É apenas uma antecipação do que o prestador já produziu.

Senha

Senha gerada pelo sistema para utilização do prestador em autenticações em aplicações externas ao Totvs12.

• Ao final da inclusão o fornecedor automaticamente é criado no Financeiro/Contas a Pagar e o código do fornecedor gravado no campo Fornecedor.

Data senha

Matrícula do Prestador

Classificação do estabelecimento de saúde

Pertence a rede de acidente de trabalho e Pratica tabela própria

Indicadores que definem se o prestador pertence a rede de acidente de trabalho e se pratica tabela própria. Informações para composição do PTU A400.

Identifica se o prestador contratado é contratado para efetuar atendimento de Urgência/Emergência (Pronto Socorro)

"00 - Nao Informado",
"01 - Sim",
"02 - Nao"

Envia para CADU

Tipo de coleta

00 – Nenhum; 01 – Todos; 02 – Domiciliar; 03 – Anatomos; 04 – pronto socorro. Utilizado no autorizador para montar a lista de justificativas de registro sem cartão / biometria. (informações detalhadas na documentação do autorizador)

Regra: Tipo Coleta Prestador = 0, Liberar todas justificativas com "Lib. Usu. Valid Biom" = Não.

Regra: Tipo Coleta Prestador = 1, serão liberadas todas as justificativas para o prestador.

Regra: Tipo Coleta Prestador > 1, exibir justificativas relacionadas ao código e as que estiverem com o código 1 (Todos).

Habilita Checkin Autogerado

Indica se o Auditoria WEB exibirá mensagem informativa indicando que o prestador solicitante da guia está em estágio probatório.

O estágio probatório caracteriza-se como o período de 2 anos a contar da inclusão do prestador. Se esse flag estiver marcado, todas as guias solicitadas pelo prestador no período de 2 anos a contar da sua inclusão no sistema (tomando como referência o campo "Inclusão" da primeira tela do cadastro de prestadores) serão exibidas no Auditoria WEB com o informativo de que o prestador está em estágio probatório.

Depois de completar 2 anos de inclusão, a mensagem deixará de ser exibida.

Exportação de Glosas

Responsável pelo filtro de glosas no processo de consulta do Status Protocolo TISS (WSDL) e Demonstrativo TISS de análise de conta e pagamento de odontologia (WSDL).

Possíveis valores:

• 0 = Todas Glosas
  Exibe todas as glosas de cada movimento no XML de retorno
• 1 = Glosa Principal
  Exibe apenas a glosa principal de cada movimento no XML de retorno
• 2 = Glosas Prioritárias.
  Exibe as glosas com prioridade mais alta de cada movimento no XML de retorno. Caso haja mais de uma glosa com a mesma prioridade, serão exibidas todas as glosas de maior prioridade.

CPF/CNPJ Cobrança Sociedades Unipessoais