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Boletim Técnico: Ajustes de valor em bens do Ativo FixoOcorrência MelhoriaResumo La mejora consiste en integrar los módulos Activo Fijo (SIGAATF) y Compras (SIGACOM), que realiza ajustes en el valor de un bien, por medio de la digitación de notas de crédito o de débito. Para esto, es necesario informar en las notas de crédito o débito, los datos del documento de entrada, factura que originará la inclusión del bien en el Activo Fijo. Ajuste de valor por nota de crédito, las notas de crédito (reducción de valor) realizan la baja del bien, reduciendo el valor original del bien para realizar el ajuste. El valor de la nota de crédito se prorratea, de acuerdo con la cantidad de bienes generados por el documento de entrada, realizando bajas solo para los tipos 01 y 10 registrados en la ficha del bien. Para dar baja al tipo 10, el parámetro MV_ATFNFIN debe estar configurado como True (.T.). Las bajas quedan registradas en la tabla de movimiento (SN4), con el motivo 14 – Nota de crédito. Ajuste de valor por nota de débito, las notas de débito (aumento de valor) realizan la incorporación de un nuevo ítem al bien original. Para cada bien generado por el documento de entrada original se crea un nuevo ítem con las mismas características del bien original, pero con el valor de la nota de débito prorrateado entre los ítems incorporados. El ítem incorporado pode ser depreciado de forma independiente del bien original, siendo independiente durante el período de depreciación o tener su depreciación dependiente del bien original para terminar de depreciar al mismo tiempo, considerando que, en este caso, una nueva tasa de depreciación se calcula automáticamente para el ítem incorporado. En la eliminación de las notas de crédito o de débito en que se realizaron ajustes de valor de un bien del activo fijo, estos se deshacen. ID del ticket Productos
Portales
Nombre + Fuente Ajustes en el compatibilizador Integridad de referencia Aplicación de Patch Compatibilizador 1 Procedimientos para Implementación
1. En Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDATF en el campo Programa Inicial. Para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 29/03/2012. 2. Haga clic en OK para continuar. 3. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. Aparece un mensaje de explicación en la pantalla. 4. A continuación, se muestra la ventana Actualización finalizada con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización solamente se muestran los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos. 5. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado. 6. Haga clic en Ok para finalizar el procesamiento. Descripción de ajustes
El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar según el entorno en uso. 2. Creación de índices en el archivo SIX – Índices:
3. Creación en el archivo SX6 – Parámetros:
Procedimientos de configuración
Procedimientos de utilización Inclusión de Activo Fijo por medio de la factura de entrada El sistema muestra una ventana de parámetro. 2. Informe los datos según la orientación del help de campo. El sistema muestra la ventana de facturas de entrada registrada 3. Haga clic en Incluir. 4. Informe los datos según orientación del help de campo y observe la cumplimentación de los campos: · Producto (D1_COD): código de identificación del producto. El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI. · Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada de la factura. El tipo de entrada se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la factura de entrada – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S. 5. Coloque el cursor en el ítem de la factura de entrada que actualizará el activo inmovilizado. 6. Informe los datos según la orientación del help de campo. 7. Verifique los datos y Confirme. Clasificación de compras El sistema muestra la ventana de clasificación de compras de activos fijos. 2. Seleccione el activo fijo deseado. 3. Haga clic en Clasificar. El sistema muestra la ventana de clasificación de activos inmovilizados. 4. Informe los datos según la orientación del help de campo. 5. Verifique los datos y Confirme. Ajuste de valor por Nota de Débito El sistema muestra una ventana de parámetros. 2. Informe los datos según la orientación del help de campo. El sistema muestra una ventana de parámetros. 3. Informe los datos según la orientación del help de campo. El sistema muestra la ventana de notas de débito registradas. 4. Haga clic en Incluir. 5. Informe los datos según orientación del help de campo y observe la cumplimentación de los campos: · Producto (D1_COD): código de identificación del producto. El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI. · Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada de la factura. El tipo de salida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de débito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S. · Doc.Original (D1_NFORI): número del documento original. Informe el número de la factura de entrada que originó el bien. · Serie Orig. (D1_SERIORI): serie del documento original. Informe el número de la factura de entrada que originó el bien. · Ítem Doc Ori (D1_ITEMORI): ítem del documento original. Informe el número del ítem de la factura de entrada que originó el bien. 6. Verifique los datos y Confirme. Ajuste de valor por Nota de Crédito El sistema muestra una ventana de parámetros. 2. Informe los datos según la orientación del help de campo. El sistema muestra una ventana de parámetros. · Producto (D2_COD): código de identificación del producto. El producto debe ser del tipo activo inmovilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI. · Tipo Salida (D2_TES): tipo de salida de la factura. El tipo de salida se debe configurar para actualizar el activo inmovilizado en el momento de incluir la nota de crédito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S. 6. Seleccione en el ítem de la nota de crédito. 7. Haga clic en Acciones Relacionadas y en Doc Orig. El sistema muestra la ventana de documentos de origen para el proveedor y productos informados. 8. Seleccione el documento de origen y Confirme. 9. Verifique los datos y Confirme. Informaciones técnicas
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