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CONTEÚDO
- Visão geral
- Tipos de comissão
- Exemplo de utilização
- Configuração e instalação dos plugins
- Acessar a tela de Integração
01. VISÃO GERAL
- Comissão é o valor que o Hotel tem acordado com as agências/operadoras de turismo, mediante a um contrato, onde os hóspedes direcionados ao Hotel, ao final da estadia com o check-out da conta e com a emissão da nota fiscal, o hotel recebe esse valor acordado, podendo ser um percentual ou até mesmo um valor fixo.
- Essas comissões geralmente são baseadas no serviço de hospedagem (diária/pernoite), mas em alguns casos, o hotel pode acordar com as agências e operadores, que tenha incidência sobre outros eventos/lançamentos.
02. TIPOS DE COMISSÃO
- Comissões por origem de reserva;
- Comissão de promotores;
- Comissão de chefes dos promotores;
- Comissões de reservas que fizeram pagamento direto (Tipo Balcão) – Tipo que temos que implementar
- Comissões descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;
- Comissões não descontadas nas faturas gerada pelo Faturamento – Hoje já implementada;
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Configuração e instalação dos Plugins
Para configurar a integração do controle de comissão acesse o modulo “Global CM”, e siga os passos:
- (1) Plugin
- (2) Thex
- (3) Configuração Thex
- (4) Parâmetros POS PMS
Na guia “Parâmetros de Integração”, verifique se o opção correspondente está habilitada:
- (1) Comissão Balcão
Apos habilitar a opção, clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + C”.
Acessar a tela de Integração
Para acessar a tela de integração utilize o modulo “Global CM”, e siga os passos:
- (1) Plugin
- (2) Thex
- (3) Integração
- (4) Integração PMS
Na tela de integração:
- (1) Escolha a “Data Inicio” e a “Data Fim”, e selecione as opções desejadas.
- (2) Selecione a opção “Comissão Balcão”.
- (3) Clique no botão “Processar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + P”.
Para visualizar a integração feita pela Interface BT, acesse o módulo "Fatura Hotel" e clique em:
- (1) Controle de Comissão
- (2) Lança Comissão
Na tela “Lançamentos de Comissão vindas do Front”, temos um exemplo de integração feita pela Interface BT.
Pode-se notar que este lançamento de comissão não foi integrado "CAP", para integração com o CAP será necessário acessar o menu:
- (1) Controle dde Comissão.
- (2) Controle das NF’s Recebidas.
Nesta tela de controle de notas e NF's recebidas, apontando a comissão recebida, é possivel gera uma fatura no CAP.
Apos confirmar, acesse o modulo "Contas a Pagar” para registar o lançamento de documento. Siga os passos:
- (1) Lançamento
- (2) Documentos
- (3) Registra
Selecione o documento.
- (1) Clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + O”.
Para realizar o pagamento de forma manual acesse:
- (1) Tesouraria
- (2) Pagamento
- (3) Manual
Para realizar a baixa, selecione o ducumento.
- (1) Clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + O”.
Para visualizar todos os ducumentos que estão pendentes para pagamento, acesse:
- (1) Guia “Documentos”.
- (2) É pssivel visualizar todos os documentos pendentes.
Ao selecionar o documento, o mesmo aparecerá na aba “Documentos Selecionadoas Para Pagamento”. Então:
- (1) Clique no botão “Confirmar” ou utilize as teclas de atalho “Alt + O”.
Preencha os “Dados Para Baixa de Documentos”, depois:
- (1) Clique no botão “Confirmar”.
Clique em “OK” para continuar.
Aguarde o sistema atualizar o THEX.
Voltando na tela “Lançamentos de Comissão vindas do Front”, nota-se que a intgração já foi realizada com o CAP. (1)