Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19211.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la Cuenta Corriente para detracciones del Banco Nacional (Ejemplo: 0004-3342343243).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
- Validar que se tengan cargados los catálogos S051, S052, S054 y S059 de acuerdo a los definidos por la SUNAT.
- Validar que que en catálogo S051 existan los códigos 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de
"- Operación Sujeta a Detracción
"- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable.
- Configurar impuesto de IGV indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor I-Impuesto.
- Configurar impuesto de Detracción indicando en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) el valor D-Detracción e informar el campo %Alicuota (FB_ALIQ).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida, que contenga el cálculo de los impuestos de IGV y la Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF), informando en el encabezado el campo Tipo NF (F2_TIPONF)
, utilizando - con uno de los valores de Operación Sujeta a Detracción, y el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC), y en el Detalle utilizar el Tipo de Salida (TES), que contenga el cálculo del impuesto IGV y de la Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Transmitir la Factura de Venta (NF), que fue incluida previamente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones |Facturación| Generac. de Notas de Crédito y Débito.
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC) utilizando el Tipo de Entrada, Producto(s) y Cliente configurados previamente (Se bajan toda la Factura de Venta creada previamente desde la acción "Doc Orig")
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = Serie de la Factura de Venta creada previamente.
- Ejecutar la acción Transmitir.
- En la pantalla "Asistente de Transmisión Electrónica"
- Presionar el botón Param.
- En el parámetro ¿Serie de la Factura? informar la Serie de la Factura de Venta creada previamente.
- En el parámetro ¿Factura Inicial? informar el Folio de la Factura de Venta creada previamente.
- En el parámetro ¿Factura Final? informar el Folio de la Factura de Venta creada previamente.
- Presionar Ok, para confirmar los parámetros.
- Presionar Ok, para confirmar el inicio del proceso de la transmisión.
- Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
|
|