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01. DADOS GERAIS
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| Função: | GFEX000 - Parâmetros do Módulo GFEA065 - Documentos Frete | ||||||||||||||||
| País: | Brasil | ||||||||||||||||
| Ticket: | 1610787616286502 | ||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGGFE-1817318357 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Devido a diferentes características dos documentos de carga que estão no mesmo CTE, existe a necessidade de separar o valor de frete em dois ou mais itens com configurações de TES diferentes no Fiscal do ProtheusEm operações com transportadores optantes pelo Simples Nacional, há um Crédito diferenciado de PIS/COFINS. A configuração de alíquota do PIS e COFINS é feita diretamente nos Parâmetros do Módulo do SIGAGFE, sendo que é geral para o módulo e não havendo como configurar uma alíquota diferente para as Transportadoras optantes pelo Simples Nacional.
03. SOLUÇÃO
Para atender esta demanda, serão gerados tantos itens quantas forem as configurações para cada CFOP dos itens dos documentos de carga vinculado ao CTE.
Foi alterada a rotina para que sejam enviados a quantidade de itens conforme a quantidade de diferentes CFOPs nos itens de documento de carga.
Por exemplo:
Documento de Frete 1 → R$ 100,00
Este documento está relacionado aos documentos de carga com os seguintes itens com suas CFOPs e percentuais de rateio:
Documento de Carga 1
Item A - CFOP 2352 - Percentual de rateio de 50%
Item B - CFOP 2353 - Percentual de rateio de 25 %
Documento de Carga 2
Item A - CFOP 2352 - Percentual de rateio de 25 %
Ao enviar esse documento de frete para integração com o fiscal do ERP Protheus, serão geradas duas linhas de itens com os seguintes valores:
Item 0001 - Valor R$ 75,00 (Referente a CFOP 2352)
Item 0002 - Valor R$ 25,00 (Referente a CFOP 2353)
...
A partir deste Ticket/Issue, essa situação é tratada pelo módulo através da criação de dois novos parâmetros:
- MV_PISDIF - Alíquota PIS Diferenciada
- MV_COFIDIF - Alíquota COFINS Diferenciada
Estes parâmetros serão habilitados no GFEX000 e as alíquotas diferenciadas serão aplicadas quando o Transportador contratado (emissor do Documento de Frete) estiver sob o regime de tributação de ICMS simplificado (GU3_TPTRIB == 2).
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→ Além de atualizar os programas é necessário alterar o conteúdo do parâmetro MV_TESGFE para 3 (Conforme Configuração Itens Nota). → No cadastro GFEX021 pode-se cadastrar apenas as CFOPs exceções dos documentos de carga e cadastrar um registro "genérico" para todas as outras CFOP´s informando branco no campo CFOP e direcionando para o Tipo de Operação onde estará a cfop genérica. → Essa separação de itens para a integração é considerado somente para os documentos de fretes relacionados a documentos de carga de notas fiscais de saída. → Notas de entrada seguirão com o comportamento do parâmetro MV_TESGFE = 1 (Atribuído Sistema) |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Configuração de Operação Tributária (GFEX021 - SIGAGFE)
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Integração - Frete Embarcador x Protheus
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.
| Templatedocumentos |
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