Histórico da Página
01. Objetivo
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Indica se o valor dos impostos serão considerados para o calculo da comissãosi el valor de los impuestos se considerará para el cálculo de la comisión.
02. Parâmetros
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Os parâmetros para tratamento de retenção dos impostos na comissão sãoLos parámetros para tratamiento de retención de impuestos en la comisión son:
MV_COMISIR - IRRF
MV_COMIINS - INSS
MV_COMIPIS - PIS
MV_COMICOF - COFINS
MV_COMICSL - CSLL
a) Para que os los valores de RETENÇÃO de impostos não sejam SOMADOS na base da comissão, estes parâmetros devem estar preenchidos com N (Não). Desta forma o cálculo da comissão é feito sobre o valor líquido (valor do título - impostosRETENCIÓN de impuestos no se SUMEN en la base de la comisión, estos parámetros deben estar completados con N (No). De esta manera, el cálculo de la comisión se realiza sobre el valor neto (valor del título - impuestos).
b) Para que os los valores de RETENÇÃO de impostos sejam SOMADOS na base da comissão, estes parâmetros devem estar preenchidos com S (Sim). Desta forma o cálculo da comissão é feito sobre o valor do título.RETENCIÓN de impuestos se SUMEN en la base de la comisión, estos parámetros deben estar completados con S (Sí). De esta manera, el cálculo de la comisión se realiza sobre el valor del título.
Si estos parámetros no existen, deben crearse. Si no existen en la base, el tratamiento estándar de la rutina es no considerar los impuestos en la base de la comisión.
Todos los parámetros son del tipo Carácter y los contenidos posibles son S o Se estes parâmetros não existem, devem ser criados. Caso não existam na base, o tratamento padrão da rotina é não considerar os impostos na base da comissão.Todos os parâmetros são do tipo Caractere e os conteúdos possíveis são S ou N.
03.
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Cálculo PIS/COFINS.
Para Para controlar a composição la composición de la base cálculo da comissão neste de la comisión en este caso, temostenemos:
Os parâmetros, são responsáveis por definir se a RETENÇÃO de seus respectivos impostos, serão SOMADOS a base de cálculo da comissão Los parámetros, son responsables por definir si la RETENCIÓN de sus respectivos impuestos se SUMARÁN a la base de cálculo de la comisión (S) - Sim ou Sí o (N) - NãoNo
MV_COMIPIS
MV_COMICOF
Já o El campo A3_PISCOF definirá se os valores de APURAÇÃO, serão SUBTRAIDOS da si los valores de CÁLCULO se SUSTRAERÁN de la base de cálculo da comissãode la comisión:
1 - NÃONO
2 - PIS - (Somente o Solamente PIS)
3 - COF - (Somente Solamente Cofins)
4 - Ambos - (PIS e y COFINS)
04.
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Utilización
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Vendedor configurado con base del 100% en la baja Vendedor configurado com base 100% na baixa (A3_ALBAIXA). E percentual de comissão de Y porcentaje de comisión del 1% (A3_COMIS). Cliente configurado para reter imposto IR na baixa retener impuesto IR en la baja (A1_IRBAX = Sim Sí, A1_RECIRRF = SimSí), calcular PCC (A1_RECCOFI,A1_RECCSLL,A1_RECPIS igual a SimSí) e y calcular ISS (A1_RECISS = SimSí). Natureza Modalidad configurada para reter os impostos retener los impuestos IR (ED_CALCIRF = Sim e Sí y ED_PERCIRF = 1,50), ISS (ED_CALCISS = SimSí) e y PCC (ED_CALCCSL,ED_CALCCOF, ED_CALCPIS igual a Sim e percentual Sí y porcentaje 1.00, 3.00, 0.65 respectivamente). Parâmetros Parámetros configurados como abaixo, ou sejase muestra a continuación, es decir, valor liquidoneto: MV_COMIPIS = N Ao incluir um Titulo a Receber no Al incluir un Título por cobrar por el valor de R$ 10.000,00 não é gerada a comissão da emissão pois não está configurado na emissão., no se genera la comisión de la emisión, porque no está configurado en la emisión. Al realizar la baja de este título se genera la siguiente comisiónAo realizar a baixa deste título é gerada a seguinte comissão: Valor bruto do titulodel título * Base de comissão Emissãocomisión Emisión - IR respectivo ( independenteindependiente de IR ser na baixa ou emissãoque el IR sea en la baja o en la emisión) - PCC calculado - ISS calculado 10000,00(Valor do titulodel título) * 100% (Comis Emis) = 10000,00 10000,00 * 1,5 % dodel IR = 150,00 PIS + COFINS + CSLL = R$ 65,0 + R$ 300,00 + R$ 100,00 = R$ 465,00 ISS = R$ 500,00 EntãoEntonces: 10000,00 - 150,00 (IR) – 465,00 (PCC) - 500 ( ISS) = R$ 8885,00 Base de comissão da baixa = R$comisión de la baja = R$ 8885,00 Total dade la base de comissãocomisión = R$ 8885,00 |
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Al utilizar la misma configuración de Cliente y Modalidad anteriorUtilizando a mesma configuração de Cliente e Natureza acima. Vendedor configurado com base 50% na emissão con base del 50% en la emisión (A3_ALEMISS) e 50% na baixa y del 50% en la baja (A3_ALBAIXA). E percentual de comissão de Y porcentaje de comisión del 1% (A3_COMIS). Ao incluir um titulo a receber noAl incluir un título por cobrar por el valor de R$ 10.000,00 será gerado a comissão da emissão com base no seguinte, se generará la comisión de la emisión con base en el siguiente cálculo: Valor bruto do titulodel título * Base de comissão Emissãocomisión Emisión - IR respectivo ( independenteindependientemente de IR ser na baixa ou emissãoque el IR sea en la baja o en la emisión) R$ 10000,00 (Valor do del título) * 50% (Base Comissão Emissãocomisión emisión) = 5000,00 R$ 5000,00 * 1,5 % do del IR = R$ 5000,00 - R$ 75,00 = R$ R$ 4925,00 Base de comissão da Emissão de comisión de la emisión = R$ 4925,00 Ao realizar a baixa deste título é gerada a seguinte comissãoAl realizar la baja de este título se genera la siguiente comisión: Valor bruto do titulo del título * Base de comissão Emissão comisión Emisión - IR respectivo ( independente independientemente de IR ser na baixa ou emissãoque el IR sea en la baja o en la emisión) - PCC calculado - ISS calculado 10000,00(Valor do titulodel título) * 50% (Comis Emis) = 5000,00 5000,00 * 1,5 % do del IR = 75,00 PIS + COFINS + CSLL = R$ 65,0 + R$ 300,00 + R$ 100,00 = R$ 465,00 ISS = R$ 500,00 EntãoEntonces: 5000,00 - 75,00 (IR restante) – 465,00 (PCC) - 500 (ISS) = R$ 3960,00 Base de comissão da baixa = R$ de comisión de la baja = R$ 3960,00 Total da de la base de comissão comisión = R$ 4925,00 + R$ 3960,00 = R$ 8885,00 |
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Al utilizar la misma configuración de Cliente y Modalidad anterior. Escenario 1Suponiendo la siguiente parametrización Utilizando a mesma configuração de Cliente e Natureza acima. Cenário 1Supondo a seguinte parametrização: MV_COMIPIS = N Isso Esto indica que independente do cadastro independientemente del registro de vendedor, os los valores de retenção não serão SOMADOS a retención no se SUMARÁN a la base de cálculo da comissão, ou seja, o cálculo de comissão não olhará para o de la comisión, es decir, el cálculo de comisión no verá el campo A3_PISCOF, quando houver si hubieran valores de retençãoretención. Exemplo Ejemplo 1 – Apenas retençãoSolamente retención Si incluyera un título o una factura con retención Se incluir um título ou uma nota com retenção de PIS/COFINS: Valor do del título = 1.000,00 Retenção Retención de PIS (PI-) = 6,50 Retenção Retención de COFINS (CF-) = 30,00 Valor de Baixa baja = 1.000,00-6,5-30,00 = 963,50. Base de comissão comisión = 963,50. Exemplo Ejemplo 2 – Apenas apuraçãoSolamente cálculo Si incluyera una factura con cálculo Se incluir uma nota com apuração de PIS/COFINS: Total da Nota de la factura = 10.000,00 Apuração Cálculo de PIS = 65,00 Apuração Cálculo de COFINS = 200,00 Valor da baixa de la baja = 10.000,00 Como essa nota sofreu APURAÇÃOesta factura tuvo CÁLCULO, para definir se os valores de apurados serão ou não SUBTRAIDOS da base de comissão, configuramos no si los valores de cálculo serán o no SUSTRAIDOS de la base de comisión, configuramos en el campo A3_PISCOF: Se Si A3_PISCOF = NãoNo Base de comissão comisión = 10.000,00 Se Si A3_PISCOF = PIS Base de comissão comisión = 9.935,00 Se Si A3_PISCOF = COF Base de comissão comisión = 9.800,00 Se Si A3_PISCOF = AMBOS Base de comissão comisión= 9.735,00 Exemplo 3 – Retenção e apuração na mesma nota Ejemplo 3 – Retención y cálculo en la misma factura Si incluyera una factura con retención y cálculo Se incluir uma nota com retenção e apuração de PIS/COFINS: Total da Nota de la factura = 10.000,00 Apuração Cálculo de PIS = 65,00 Apuração Cálculo de COFINS = 200,00 Retenção Retención de PIS (PI-) = 65,00 Retenção Retención de COFINS (CF-) = 300,00 Valor da baixa de la baja = 9.635,00 Como essa nota sofreu APURAÇÃOesta factura tuvo CÁLCULO, para definir se os valores de apurados serão ou não SUBTRAIDOS da base de comissão, configuramos no si los valores de cálculo serán o no SUSTRAIDOS de la base de comisión, configuramos en el campo A3_PISCOF: Se Si A3_PISCOF = NãoNo Base de comissão comisión = 9.635,00 Se Si A3_PISCOF = PIS Base de comissão comisión = 9.570,00 Se Si A3_PISCOF = COF Base de comissão comisión = 9.435,00 Se Si A3_PISCOF = AMBOS Base de comissão comisión= 9.370,00 CenárioEscenario 2Supondo a seguinte parametrizaçãoSuponiendo la siguiente parametrización: MV_COMIPIS = S Isso Esto indica que independente do cadastro independientemente del registro de vendedor, os los valores de retenção serão SOMADOS a retención se SUMARÁN a la base de cálculo da comissão, ou seja, o cálculo de comissão não olhará para o de la comisión, es decir, el cálculo de comisión no verá el campo A3_PISCOF, quando houver si hubieran valores de retençãoretención. Exemplo Ejemplo 1 – Apenas retençãoSolamente retención Si incluyera un título o una factura con retención Se incluir um título ou uma nota com retenção de PIS/COFINS: Valor do del título = 1.000,00 Retenção Retención de PIS (PI-) = 6,50 Retenção Retención de COFINS (CF-) = 30,00 Valor de Baixa baja = 1.000,00-6,5-30,00 = 963,50. Base de comissão comisión = 1.000,00. Exemplo Ejemplo 2 – Apenas apuraçãoSolamente cálculo Si incluyera una factura con cálculo Se incluir uma nota com apuração de PIS/COFINS: Total da Nota de la factura = 10.000,00 Apuração Cálculo de PIS = 65,00 Apuração Cálculo de COFINS = 200,00 Valor da baixa de la baja = 10.000,00 Como essa nota sofreu APURAÇÃOesta factura tuvo CÁLCULO, para definir se os valores de apurados serão ou não SUBTRAIDOS da base de comissão, configuramos no si los valores de cálculo serán o no SUSTRAIDOS de la base de comisión, configuramos en el campo A3_PISCOF: Se Si A3_PISCOF = NãoNo Base de comissão comisión = 10.000,00 Se Si A3_PISCOF = PIS Base de comissão comisión = 9.935,00 Se Si A3_PISCOF = COF Base de comissão comisión = 9.800,00 Se Si A3_PISCOF = AMBOS Base de comissão comisión = 9.735,00 Exemplo 3 – Retenção e apuração na mesma nota Ejemplo 3 – Retención y cálculo en la misma factura Si incluyera una factura con retención y cálculo Se incluir uma nota com retenção e apuração de PIS/COFINS: Total da Nota de la factura = 10.000,00 Apuração Cálculo de PIS = 65,00 Apuração Cálculo de COFINS = 200,00 Retenção Retención de PIS (PI-) = 65,00 Retenção Retención de COFINS (CF-) = 300,00 Valor da baixa de la baja = 9635,00 Como essa nota sofreu APURAÇÃOesta factura tuvo CÁLCULO, para definir se os valores de apurados serão ou não SUBTRAIDOS da base de comissão, configuramos no si los valores de cálculo serán o no SUSTRAIDOS de la base de comisión, configuramos en el campo A3_PISCOF: Se Si A3_PISCOF = NãoNo Base de comissão comisión = 10.000,00 Se Si A3_PISCOF = PIS Base de comissão comisión = 9.935,00 Se Si A3_PISCOF = COF Base de comissão comisión = 9.800,00 Se Si A3_PISCOF = AMBOS Base de comissão comisión = 9.735,00 |
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Para títulos configurados com impostos na emissão, os impostos ainda não foram retidos. Portanto a base da comissão será sobre o valor total do con impuestos en la emisión, los impuestos aún no se retuvieron. Por lo tanto, la base da comisión será sobre el valor total del título. |
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