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Se implementó en la rutina Resoluciones Normativas (MATA950) el documento electrónico de informaciones fiscales - DIF, para generar el archivo magnético en el Estado de Tocantins (TO), según el art. 220 del Reglamento del ICMS, aprobado por el Decreto n.º 2.912/06, de 29/12/2006 y Resolución SEFAZ nº 1.554, del 29 de diciembre de 2011 (Anexos I, II y III).
02.
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PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN
- Copie en el directorio \SYSTEM el archivo de configuración DIFTO.INI
- Asegúrese que la sucursal (SIGAMAT) esté ubicada en Tocantinsy que la Inscripción Estatal utilizada sea inscrita en el Registro de Contribuyentes del Estado de Tocantins: RCI – TO.
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| Aviso | ||
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La configuración de este parámetro ejerce influencia en los valores presentados por los segmentos C (campos C8 y C9), D (campos D8 y D9), E (campos E8 y E9), F (campos F9, F10 y F11) y K (campos K9 y K10). Con excepción de los campos C9 y D9, ninguno de los demás campos se completará si este parámetro estuviera configurado como S, es decir, si el declarante se encuadra en el Simples Nacional. |
03. PROCEDIMIENTO
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DE UTILIZACIÓN
- En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS)acceda a Miscelánea/Arch. Magnéticos/Resol.Normativas (MATA950).
- Aparece la pantalla Resoluciones Normativascon el campo Parám.,. En el campo ¿ Normativa? debe contener, obligatoriamente, la opción DIFTO y en los campos ¿Arch. Destino? y ¿Directorio?, respectivamente, el nombre del archivo que se generará y el lugar donde se grabará.
- Al hacer clic en Ok, el sistema volverá a la pantalla anterior. Haga clic en Okpara que la pantalla Procesamiento de la DIF – DOCUMENTOS DE INFORMACIONES FISCALES se abra.
- Haga clic en Avanzar. Se presentan opciones que compondrán el encabezado del archivo magnético. Las opciones de informaciones son:
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| Informações |
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Ejemplo de utilización de la Wizard:
El campo Versión se debe completar con la información disponible en el Layout Archivo Texto DIF Electrónico - versión 2023:
http://dif.sefaz.to.gov.br/DownLoad/LeiauteDIF2023.pdf |
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- Tipo 01 - Compras
- Tipo 02 - Transferencias
- Tipo 03 - Ventas anuladas
- Tipo 04 - Transportes
- Tipo 05 - Comunicaciones
- Tipo 06 - Energía eléctrica
- Tipo 07 - Diferencial de alícuota
- Tipo 08 - Compras para activo permanente
- Tipo 09 - Compras para uso y consumo
- Tipo 10 - Adquis. de Serv. Trib por el ICMS:
- Tipo 11 - Otras entradas
Información del bloque Clasificación de los CFOP vs. Tipos de Salida (paso 4)
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| Aviso | ||
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Si después de generar el archivo aparece un mensaje similar a la siguiente imagen, es necesario verificar los movimientos en el período. Cuando un CFOP no se encuadra en ningún tipo de entrada o salida y no se configuró en la wizard, se atribuye el tipo de movimiento “00” que no se reconoce en el validador de la DIF-TO. Si hubieran valores clasificados en este tipo no se podrá generar el archivo de importación de la SEFAZ, porque los valores contables no coincidirán. Es importante que los CFOP presentados por este mensaje se verifiquen y clasifiquen en los respectivos tipos de entrada y salida. Este procedimiento se detalla en el ítem Configuración Manual de los CFOP vs. Tipo de Movimiento de este documento.
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Segmentos C y E – los CFOP por Tipo de Movimiento
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