Histórico da Página

1. Condiciones:
   1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
   2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18963.
   3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
2. Pre-configuraciones:
   1. Ingresar a la rutina de Condiciones de Pago ubicada en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones| Archivos| Condiciones de pago)
      1. Incluir una nueva condición de pago "A" llenando todo los datos obligatorios.
      2. Asignar al campo Comp. Antic. (E4_CTRADT) = No
      3. Incluir una nueva condición de pago "B" llenando todo los datos obligatorios.
      4. Asignar al campo Comp. Antic. (E4_CTRADT) = Si
   2. Ingresar a la rutina de Modalidades  ubicado en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones| Archivos| Modalidades)
      1. Incluir una nueva modalidad "C" llenando todo los campos obligatorios.
      2. Asignar al campo ¿Oper. Antic.? (ED_OPERADT) = Si
      3. Incluir una nueva modalidad "D" llenando todo los campos obligatorios.
      4. Asignar al campo ¿Oper. Antic.? (ED_OPERADT) = No
   3. Generar una Factura de venta tipo Anticipo en la rutina de Facturación ubicada en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Facturaciones | Facturación)
      1. Incluir una nueva factura de salida tipo Anticipo considerando las siguientes reglas:
         1. Seleccionar una modalidad (Hacer uso de la modalidad "C" configurada anteriormente) de operación que sea operación de anticipo (ED_OPERADT=SI).
         2. Obligatorio escoger una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).
         3. No debe escoger una condición de pago (Hacer uso de la condición de pago "A" configurada anteriormente) de compensación de anticipos (E4_CTRADT debe ser diferente de Si).
         4. No debe hacer uso de más de una TES diferente, cuando hubiera más ítems.

Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
2. Capturar los datos del encabezado .
3. Seleccionamos la factura de salida generada en las pre-condiciones.
4. Agregar una forma de pago por el valor total de la Factura de Salida seleccionada anteriormente.
5. Guardamos el recibo.
6. Verificamos en la rutina de Cuentas x Cobrar ubicada en el modulo de Financier (SIGAFIN>> Actualizaciones | Consultas| Ctas por cobrar) que se haya generado correctamente el RA.

Generar una Factura de venta tipo Anticipo en la rutina de Facturación ubicada en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Facturaciones | Facturación)

1. Incluir una nueva factura de salida tipo Normal considerando las siguientes reglas:
   1. Seleccionar una modalidad (Hacer uso de la modalidad "D" configurada anteriormente) de operación que sea diferente de operación de anticipo (ED_OPERADT=NO).
   2. Escoger una condición de pago (Hacer uso de la condición de pago "B" configurada anteriormente) de compensación de anticipos (E4_CTRADT debe ser Si).
   3. Seleccione la opción Anticipos en Acciones relacionadas, y se abrirán los anticipos disponibles.
   4. Seleccione el anticipo y el importe a pagar.
   5. Confirmar el guardado de la factura.
2. Verificamos en la rutina de Cuentas x Cobrar ubicada en el modulo de Financiero (SIGAFIN>> Actualizaciones | Consultas| Ctas por cobrar) que el saldo de la factura de salida y el RA sea correcto.