Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo) - Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado .
- Seleccionamos la factura de salida generada en las pre-condiciones.
- Agregar una forma de pago por el valor total de la Factura de Salida seleccionada anteriormente.
- Guardamos el recibo.
- Verificamos en la rutina de Cuentas x Cobrar ubicada en el modulo de Financier (SIGAFIN>> Actualizaciones | Consultas| Ctas por cobrar) que se haya generado correctamente el RA.
Generar una Factura de venta tipo Anticipo en la rutina de Facturación ubicada en el modulo de Facturación (SIGAFAT>>Facturaciones | Facturación) - Incluir una nueva factura de salida tipo Normal considerando las siguientes reglas:
- Seleccionar una modalidad (Hacer uso de la modalidad "D" configurada anteriormente) de operación que sea diferente de operación de anticipo (ED_OPERADT=NO).
- Escoger una condición de pago (Hacer uso de la condición de pago "B" configurada anteriormente) de compensación de anticipos (E4_CTRADT debe ser Si).
- Seleccione la opción Anticipos en Acciones relacionadas, y se abrirán los anticipos disponibles.
- Seleccione el anticipo y el importe a pagar.
- Confirmar el guardado de la factura.
- Verificamos en la rutina de Cuentas x Cobrar ubicada en el modulo de Financiero (SIGAFIN>> Actualizaciones | Consultas| Ctas por cobrar) que el saldo de la factura de salida y el RA sea correcto.
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