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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Saúde Planos

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Saúde

Módulo:

HGP, HRB

Função

Rotina Gestão de Planos	Nome Técnico
Manutenção Parâmetros Repasse	hrb.transferParameters
Manutenção Parâmetros Repasse (Modo clássico)	RB0110A
Central PTU	hgp.centralPtu

País:

Brasil

Existe a necessidade automatizar o processo de repasse de pré-pagamento entre Unimeds.

Totvs custom tabs box

tabs	Procedimento para Implantação, Procedimento para Configuração, Procedimento para Utilização
ids	passo1,passo2,passo3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.

O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

No TOTVS12, acesse o programa "Importação Menu Datasul" e efetue a importação do arquivo "univdata/men_hrb.d" para realizar a atualização do menu do módulo "Repasse de Beneficiários".

No TOTVS12, acesse o programa "Manutenção Parâmetros Repasse (hrb.transferParameters)" ou "Manutenção Parâmetros Repasse (Modo Clássico) (RB0110A)" e informe o diretório de carga dos arquivos PTU A800:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

No TOTVS12, acesse o programa "Central PTU (hgp.centralPtu)" e acesse a guia A800, submenu Importação:

Importação
- Selecionando a opção "Nova Importação - A800", serão lidos todos os arquivos A800 na pasta configurada e realizada a criação de pedidos RPW para importação dos dados e criação dos lotes. Arquivos de acompanhamento da importação dos lotes serão disponibilizados na Central de Documentos, no formato: "IMPORTACAO_A800_" + Pedido RPW + ".zip".
Consulta
- Lotes já importados estão disponíveis para consulta por meio de link disponível na coluna Lote:

- Ao consultar o lote, são apresentados seus detalhes e respectivos beneficiários:

- Beneficiários importados onde a respectiva carteira não foi localizada na base, serão apresentados com os dados do arquivo e a descrição "(não localizado)" ao final de seu nome:

- Beneficiários importados onde a respectiva carteira é localizada na base, serão apresentados com os dados contidos no sistema. Os campos Beneficiário, Contrato e Contratante apresentam link de acesso para consulta aos respectivos cadastros:

Exclusão
- Selecionando a opção "Excluir Fatura Completa", o status do lote será alterado para excluído e não será permitido realizar novas ações ao mesmo. Esta opção permite que a mesma fatura seja importada novamente no sistema.