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| Nota |
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| Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições. |
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Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.
O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.
As rejeições apresentadas nesta tela são:
- Fornecedor Pessoa não cadastradocadastrada: Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado nas tabelas na tabela GE_PESSOA e MAF_FORNECEDOR.
Fornecedor não cadastrado
- Nota Fiscal já importada no sistema: Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.
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