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tabsPre-condiciones, Filtro de Uso CFDI, Validación Uso CFDI,Filtro de Colonia
idspaso1,paso2,paso3,paso4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-16514.
  3. Validar que las rutinas se encuentren actualizas con fecha mayor o igual a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Tener activa la funcionalidad de Carta Porte, para más información ver Documento Técnico de CFDI con Complemento Carta Porte versión 2.0 México
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).
  6. Validar que para el catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES, exista el campo Régimen de tipo Carácter, tamaño 150 y Formato !@.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
  8. En el catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES, en la columna Régimen Fiscal, se debe configurar los Regímenes Fiscales que aplicar para el Uso CFDI de acuerdo al catálogo c_UsoCFDI definido por el SAT.
    Image AddedImage Removed
  9. Informações
    titleImportante

    Si se desea cargar el nuevo campo Regimen en la tabla S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES, y ya se tienen cargados datos, se deben realizar los siguientes pasos:

    En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).

    • Posicionarse sobre el Catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES.
    • Desde Otras acciones, ejecutar la acción Excluir (Esta acción solo podrá ser ejecutada por un usuario que tenga perfil de Administrador).
    • Presionar el botón Confirmar, para comenzar con el proceso de borrado de la estructura y los datos de la tabla S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES. 
    • Confirmar la eliminación.

    Para cargar la nueva columna Regimen en la tabla S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES , el archivo c_UsoCFDI.csv debe tener la siguiente estructura: Código, Descripción y los Regímenes Fiscales separados por un /, es necesario colocar el archivo c_UsoCFDI.csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814 e ir al menú menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813). del módulo Facturación (SIGAFAT).

    Image RemovedImage Added

  10. Cargar el catálogo S015 - CATÁLOGO DE COLONIAS.
  11. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
  12. Configurar un Cliente, informando el campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS), por ejemplo 616.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. Informar los campos Cliente (F2_CLIENTE) y Tienda (F2_LOJA), con el código del Cliente configurado previamente en las pre-condiciones.
  4. Posicionarse sobre el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI), presionar F3, y validar que al desplegarse la consulta muestre únicamente los Uso CFDI que en campo Régimen Fiscal de la tabla S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES contienen el Régimen Fiscal que fue configurado para el Cliente el el campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS).


Aviso
titleImportante

La funcionalidad del filtrado del Uso CFDI por Régimen Fiscal, aplica también para el campo Uso CFDI (F1_USOCFDI), que es utilizado para las Notas de Crédito de Cliente (NCC).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. Informar los campos Cliente (F2_CLIENTE) y Tienda (F2_LOJA), con el código del Cliente configurado previamente en las pre-condiciones.
  4. Informar el  campo Uso CFDI (F2_USOCFDI), indicando un valor de Uso CFDI que no este configurado para el Régimen Fiscal del Cliente que fue configurado en el campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) de los Complementos del Cliente (Columnas Regimen del catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES).
  5. Informar los ítems de la Factura de Venta (NF).
  6. Presionar el botón Grabar, para confirmar el guardado del Documento.
  7. Validar que se despliegue el siguiente mensaje de validación, y no permita el guardado del Documento:


Aviso
titleImportante

Si en el catálogo no existe S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES no existe el campo Régimen, no se realizará la validación y será responsabilidad del usuario evitar el rechazo del timbrado del CFDI por no informar la relación Uso CFDI - Régimen Fiscal.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso4
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. Informar los campos Cliente (F2_CLIENTE) y Tienda (F2_LOJA), con el código del Cliente configurado previamente en las pre-condiciones.
  4. Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S - Si.
  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
  6. En la pantalla de los Datos para Carta Porte, en el grid de la sección Ubicaciones.
  7. Informar los campos Estado (A1Y_EDOORI), C.P. (A1Y_CPORI).
  8. Posicionarse sobre el campo Colonia (A1Y_COLORI), presionar F3, y validar que solo se muestren las Colonias que pertenecen al Código Postal informado en el campo C.P. (A1Y_CPORI).
Aviso
titleImportante

La colonias que se despliegan en la consulta del campo Colonia (A1Y_COLORI), corresponden a las que se encuentran cargadas en el catálogo S015 - CATÁLOGO DE COLONIAS.



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