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changes.mady.by.user Luis Eduardo Enriquez Mata

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changes.mady.by.user Veronica Flores Falcon

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  • Al desplegar la consulta de los campos Estado (A1Y_EDOORI), C.P. (A1Y_CPORI), Colonia (A1Y_COLORI), Localidad (A1Y_LOCORI), Municipio (A1Y_MUNORI) y País (A1Y_PAIORI) se solicita que, al realizarse el cambio del ordenamiento, si son muchos registros en el grid, se muestre el puntero del mouse como reloj de arena.
  • Al informar los campos Estado (A1Y_EDOORI), C.P. (A1Y_CPORI) y desplegar la consulta del campo Colonia (A1Y_COLORI), se debe realizar un filtrado por el Código Postal previamente informado en el C.P. (A1Y_CPORI).

...

Se modificaron las funciones que Genera Pantalla de Consulta especifíca a específica a partir de la tabla F3I - Catálogos (F812SXB) y Ordena el aCols de acuerdo al Combo Box seleccionado por el Usuario (F812Ord), para:

...

  • Si la consulta a desplegar corresponde a la tabla S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES, se realice un filtrado para mostrar únicamente los Uso CFDI que corresponden al Régimen Fiscal del Cliente, cuyo valor es tomado del campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) de los Complementos del Cliente, y se utiliza el campo Regimen Régimen de la definición de la tabla S013

...

En la rutina Funciones de Genéricas de Documentos Fiscales para el país México (LOCXMEX):

Se creo crea la función que Realiza validación del campo Uso CFDI (F1_USOCFDI/F2_USOCFDI) para que solo permita informar un Uso CFDI válido de acuerdo al Régimen Fiscal (AI0_REGFIS) del Cliente, tomando en cuenta el catálogo c_UsoCFDI del SAT (LXREGFISCA) y se modificó la función que Valida Tipo de Relación CFDI y Uso CFDI (xVldRetSat), para que:

Al informar el campo Uso CFDI (F1_USOCFDI o F12_USOCFDI), se valide que el valor indicado corresponda para el Régimen Fiscal del Cliente, de acuerdo al campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) de los Complementos del Cliente, cuya relación está definida por los campos UsoCFDI y Regimen Régimen de la Definición de Catálogos de la tabla S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES y que debe estar homologado con el catálogo de c_UsoCFDI del SAT.

En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814):

Se agrega carga del cmpo campo Régimen Fiscal en el catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Filtro de Uso CFDI, Validación Uso CFDI,Filtro de Colonia
idspaso1,paso2,paso3,paso4
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-16514.
  3. Validar que las rutinas se encuentren actualizas con fecha mayor o igual a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Tener activa la funcionalidad de Carta Porte, para más información ver Documento Técnico de CFDI con Complemento Carta Porte versión 2.0 México
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).
  6. Validar que para el catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES, exista el campo Regimen Régimen de tipo Caracter Carácter, tamaño 150 y Formato !@.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
  8. En el catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES, en la columna Régimen Fiscal, se debe configurar los Regímenes Fiscales que aplicar para el Uso CFDI de acuerdo al catálogo c_UsoCFDI definido por el SAT.

  9. Cargar el catálogo S015 - CATÁLOGO DE COLONIAS.
  10. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
  11. Configurar un Cliente, informando el campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS), por ejemplo 616.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. Informar los campos Cliente (F2_CLIENTE) y Tienda (F2_LOJA), con el código del Cliente configurado previamente en las pre-condiciones.
  4. Posicionarse sobre el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI), presionar F3, y validar que al desplegarse la consulta muestre unicamente únicamente los Uso CFDI que en campo Régimen Fiscal de la tabla S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES contienen el Régimen Fiscal que fue configurado para el Cliente el el campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS).


Aviso
titleImportante

La funcionalidad del filtrado del Uso CFDI por Régimen Fiscal, aplica también para el campo Uso CFDI (F1_USOCFDI), que es utilizado para las Notas de Crédito de Cliente (NCC).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. Informar los campos Cliente (F2_CLIENTE) y Tienda (F2_LOJA), con el código del Cliente configurado previamente en las pre-condiciones.
  4. Informar el  campo Uso CFDI (F2_USOCFDI), indicando un valor de Uso CFDI que no este configurado para el Régimen Fiscal del Cliente que fue configurado en el campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) de los Complementos del Cliente (Columnas Regimen del catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES).
  5. Informar los ítems de la Factura de Venta (NF).
  6. Presionar el botón Grabar, para confirmar el guardado del Documento.
  7. Validar que se despliegue el siguiente mensaje de validación, y no permita el guardado del Documento:


Aviso
titleImportante

Si en el catálogo no existe S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES no existe el campo Regimen Régimen, no se realizará la validación y será responsabilidad del usuario evitar el rechazo del timbrado del CFDI por no informar la relación Uso CFDI - Régimen Fiscal.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso4
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. Informar los campos Cliente (F2_CLIENTE) y Tienda (F2_LOJA), con el código del Cliente configurado previamente en las pre-condiciones.
  4. Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S - Si.
  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
  7. En la pantalla de los Datos para Carta Porte, en el grid de la sección Ubicaciones.
  8. Informar los campos Estado (A1Y_EDOORI), C.P. (A1Y_CPORI).
  10. Posicionarse sobre el campo Colonia (A1Y_COLORI), presionar F3, y validar que solo se muestren las Colonias que pertenecen al Código Postal informado en el campo C.P. (A1Y_CPORI).
Aviso
titleImportante

La colonias que se despliegan en la consulta del campo Colonia (A1Y_COLORI), corresponden a las que se encuentran cargadas en el catálogo S015 - CATÁLOGO DE COLONIAS.



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