Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINA070	Bajas por Cobrar	dd/mm/aaaa

País:

México

Ticket:

16371054

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-18872

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se utiliza la opción cheques de la rutina FINA070 en el proceso de devolución de un RA, se presenta el siguiente error log:
Argument #0 error, expected D->C, function dtos on GRAVACHQCR(FINA070.PRX) 13/02/2023 15:05:35 line : 11284

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Bajas por Cobrar (Fina070), dentro de la función GravaChqCR() se asigna validación para identificar la posición (dependiendo del país ) de los valores de “Fecha de Pago” y “Nombre de Terceros” y estos sean asignados de forma correcta al array arreglo aFormPg.

Totvs custom tabs box

tabs	Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18872.
- Verificar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en el presente Documento Técnico.
Agregar un Banco en Moneda 1; SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070).
Agregar un Cliente que contenga cuente con RFC informado; SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
Generar un Recibo de Anticipo(RA) de tipo Depósito(TF) para el Cliente y Banco generado anteriormente; SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Bajas por Cobrar

Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN)
Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Bajas por Cobrar" (FINA070)
Seleccionar el Recibo de Anticipo y dar clic en el botón "Bajar".
En la pantalla de cancelación ir al menú "Otras acciones" y seleccionar la opción "Cheque(S)"
En la pantalla de "Cheques" llenar los campos Banco, Agencia, Cuenta y Cheque.
Image Added
Dar clic en el Botón Botón "Grabar"
Image Removed
Nuevamente, en la pantalla de cancelación actualizar el campo Mot. Cancel. = DEVOLUCION, después dar después dar clic en el botón "Grabar"
Confirmar el siguiente mensaje.
Validar que el registro haya cambiado de estatus

Informações
También puede acceder a la rutina de Cheques(FINA190) y validar que el cheque se encuentre informado correctamente.