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La rutina también está preparada para recibir la inclusión manual de los saldos en los períodos no calculados, para utilización en los cálculos de los meses subsiguientes.

Informe sintético de cálculo

Este informe muestra los ingresos obtenidos para cada actividad/subactividad, así como el valor de los tributos calculados. Su finalidad es ayudar en la cumplimentación de las informaciones en el PGDAS.

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Informe analítico de cálculo

Este informe muestra la memoria de cálculo de las alícuotas efectivas y de los tributos. Su finalidad es ofrecer un medio de verificación de los valores calculados.

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Por la columna Ingreso de Encuadramiento (B) también es posible identificar Ingreso bruto acumulado (RBT12) proporcional, que es un criterio utilizado en los 12 primeros meses de actividad de la empresa, cuya finalidad es el encuadramiento en la tabla de rangos de alícuotas del Simples Nacional (Resolución CGSN Nº 140/2018 Art. 26 § 4º).

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Aviso
titleIMPORTANTE

Para el ISS

El porcentaje efectivo máximo debido al ISS será del 5%, y se transfiere la diferencia, de manera proporcional, a los tributos federales del mismo rango de ingreso bruto anual. según consta en el Manual del Simples Nacional y sigue según lo siguiente:

Anexo III:

De esta manera, en el 5º rango, cuando la alícuota efectiva sea superior al 14,92537%, la sección será:


IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

CPP

ISS

5º Rango, con

alícuota efectiva superior al

14,92537%

(Alícuota efectiva –

5%) x

6,02%

(Alícuota efectiva –

5%) x

5,26%

(Alícuota efectiva –

5%) x

19,28%

(Alícuota efectiva –

5%) x

4,18%

(Alícuota efectiva –

5%) x

65,26%

Porcentaje de ISS fijo en 5%



Anexo IV:

De esta manera, en el 5º rango, cuando la alícuota efectiva sea superior al 12,5%, la sección será:

Rango

IRPJ

CSLL

Cofins

PIS/Pasep

ISS

5º Rango, con alícuota efectiva superior al 12,5%

Alícuota efectiva – 5%) x 31,33%

(Alícuota efectiva – 5%) x 32,00%

(Alícuota efectiva – 5%) x 30,13%

Alícuota efectiva – 5%) x 6,54%

Porcentaje de ISS fijo en 5%


Según Res. CGSN Nº 94/2011 Art. 20 Inciso III referencia b:


            b) el valor de la RBT12, cuando sea superior al límite del 5º rango del ingreso bruto anual previsto en los Anexos I a V de esta Resolución,
            en las situaciones en que el sublímite de que trata el § 1º del art. 9º no sea excedido, el porcentaje efectivo del ICMS y del ISS será calculará con la siguiente fórmula:
            {[(RBT12 x alícuota nominal del 5º Rango) – Cuota por Deducir del 5ºRango]/RBT12} x Porcentaje de Distribución del ICMS y del ISS del 5º Rango.

            Obs: 5ºRango si es p/ un estado con sublímite de 3.600.000,00. Si es 1.800.000,00 necesito utilizar el 4ºRango. Vide ejemplo 9 del manual del PGDAS 2018.


Informe sintético de cálculo

Este informe muestra los ingresos obtenidos para cada actividad/subactividad, así como el valor de los tributos calculados. Su finalidad es ayudar en la cumplimentación de las informaciones en el PGDAS.

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Informe analítico de cálculo

Este informe muestra la memoria de cálculo de las alícuotas efectivas y de los tributos. Su finalidad es ofrecer un medio de verificación de los valores calculados.

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Por la columna Ingreso de Encuadramiento (B) también es posible identificar Ingreso bruto acumulado (RBT12) proporcional, que es un criterio utilizado en los 12 primeros meses de actividad de la empresa, cuya finalidad es el encuadramiento en la tabla de rangos de alícuotas del Simples Nacional (Resolución CGSN Nº 140/2018 Art. 26 § 4º).


04. AGENDA DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA

La agenda de la ejecución del Cálculo del Simples Nacional de manera automática está disponible à partir de la expedición continua de los Libros Fiscales de abril de 2023, a partir de la release 12.1.33.

Para configurar la agenda (schedule), realice el siguiente paso a paso:

  1. En la Configuración (SIGACFG), acceda alEntorno/ Schedule/ Schedule.
  2. Haga un doble clic en Agendas.
  3. Haga clic en Registro.
  4. Haga clic en Incluir.
  5. Informe los campos obligatorios.
  6. Informe directamente el campo Rutina (XX1_ROTINA) con FISA153B. Aparecerá una ventana con los parámetros de la rutina:
    1. ¿Aprueba Alíc Automática? - Indica si el sistema hará la aprobación de las alícuotas efectivas del período en cálculo de manera automática o no.
    2. ¿Régimen? - Informe si el régimen de cálculo de ingresos será por vigencia o por régimen de caja.
    3. ¿Mov. Financiero/Contable? - Informe si se deben generar los movimientos financieros y contables a partir del cálculo.
    4. ¿Mes/Año Ref? - Informe el período de cálculo, en el formato MM/AAAA. Si este parámetro se deja en blanco, el sistema efectuará el cálculo referente al período anterior.
    5. ¿Agrupa Sucursales? - Sí=Indica si el sistema hará el cálculo agrupado, centralizando los valores para la sucursal principal seleccionada en la agenda. No=Indica que el cálculo se individualizará para cada sucursal.
    6. ¿De Sucursal? - Si al agrupar sucursales está habilitado, informe la sucursal inicial que se considerará en el cálculo. Si se deja en blanco, el sistema considerará la primera.
    7. ¿A Sucursal? - Si al agrupar sucursales está habilitado, informe para seleccionar la última sucursal que se considerará en el cálculo. Informe con "ZZZZZZZZ" para buscar todas.
  7. Informe el campo referente a la empresa/sucursal:
    1. Si el parámetro referente a la agrupación de sucursales esté habilitado, seleccione solamente la sucursal centralizadora, y se debe crear una agenda para la sucursal centralizadora. 
    2. Si el cálculo se hace de manera individualizada, se podrán informar todas las empresas y sucursales deseadas en una única agenda.
  8. Haga clic en OK.
  9. Haga clic en Confirmar.

Si es necesario ejecutar el procedimiento diversas veces, configure por medio de la opción Recurrencia.

Para más informaciones sobre el schedule del Protheus, consulte la documentación disponible en el enlace: Schedule - Como programar en agenda la ejecución de rutinas

Aviso
titleIMPORTANTE

La ejecución por medio del schedule solo hace el cálculo y aprobación de alícuotas efectivas de períodos no cálculados, es decir, esta no sobrescribe en períodos ya cálculados ni hace la aprobación de las alícuotas de dichos períodos.

05. SUGERENCIAS IMPORTANTES

Fuentes relacionados

El cálculo del Simples Nacional se compone de diversos fuentes/programas, para saber la fecha de cada uno de estos, basta acceder a la opción "Sobre" en "Acciones relacionadas", de esta manera se mostrarán los fuentes y sus respectivas fechas.

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Aviso
titleIMPORTANTE

Uso compartido de tablas

La estructura de uso compartido de tablas se creó para atender las reglas de límites y sublímites determinado por la Ley complementaria.

Por este motivo es altamente recomendable que no se modifiquen los niveles de uso compartido de ninguna de las tablas.

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06. TABLAS

  • SD1 - Ítems de las facturas de entrada
  • SD2 - Ítems de las facturas de salida
  • SF1- Encabezado de las facturas de entrada
  • SF2 - Encabezado de las facturas de salida 
  • SE1 - Cuentas por cobrar (para cálculo por régimen de caja)
  • SE5 - Movimiento de caja (para cálculo por régimen de caja)

06. INFORMACIONES ADICIONALES

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07. FAQ - PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1) ¿Cómo el cálculo separa los ingresos?

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