01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs |
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| Solucao | TOTVS Logística WMS |
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| Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_totvs_logistica |
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| ModulosTOTVSLogistica | TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ) |
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| Função: | EDI0050 - Importação de Arquivos |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: | 15894571 |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSOL-17225 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Para depositante Regime Filial, ao tentar importar um XML de expedição para o processo de cross docking por item, onde o emitente da NF é o fornecedor e o destinatário é o depositante, ocorre a seguinte validação: "CNPJ ORIGEM do arquivo XML "XXXXXX" é diferente do CNPJ do depositante "YYYYYYY" que está sendo processado para o arquivo.
03. SOLUÇÃO
Efetuada alteração na rotina EDI0050 (Importação de Arquivos) para que seja aceito o Pedido, quando o depositante for regime Filial e a Nota for para o processo de cross docking por item.
Exemplo de Utilização
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pré-requisitos, Cenário |
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| ids | passo1,passo2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| - Parâmetro wms_perm_sc_dif_ret_dest_dep = 'S'.
- Depositante Filial com cross docking por item habilitado na rotina WMS60013 (Contrato).
- Deve haver um tipo de estoque e restrição padrão para o depositante.
- Deve haver um tipo de estoque e restrição para cross docking padrão informado no Contrato.
- Adaptar o XML enviado pelo cliente para que possa ser importado em base de testes, para isso:
- Incluir ou alterar um item informando o código de item depositante conforme consta no XML.
- Alterar no XML o CNPJ / IE do destinatário para que seja do depositante filial.
- Alterar no XML o CNPJ / IE do remetente para que seja de um fornecedor/cliente (ativo) previamente cadastrado na sua base.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| EDI0050 - Importe o XML na opção Recebimento.
WMS6448 - Gere o CESV (cross docking) e vincule a NF importada no passo anterior.
- Efetue o recebimento da Nota Fiscal (pode ser utilizada a rotina WMS6788).
EDI0050 - Importe o XML na opção Expedição
- O arquivo deve estar na nova pasta 'CrossDockingItem' para que seja possível identificar que se trata de um processo de cross docking por Item.
- Após a implementação sugerida acima, a Solicitação de Compra deve ter sido gerada.
Importante:
A Solicitação de Carga para cross docking de item permanece com situação 'B' - Bloqueada e não tem reservas geradas.
WMS6566 - Efetue a montagem do processo de expedição:
- Associe a NF importada.
- Associe a SC importada.
- Gere o processo (é onde faz o vínculo entre os documentos e gera as reservas).
WMS60001 WMS6214 / WMS60216 WMS6242 (OU SIMILAR) WMS6255 - Efetue o planejamento de expedição (neste caso, o CESV não deve ser marcado como Cross Docking).
WMS6370 WMS9745 - Opcional, pois se trata de depositante Filial.
WMS6096 / WMS6097 - Efetue a liberação do veículo para Portaria e a liberação para saída.
WMS6325 - Deverá ser possível alterar uma Solicitação de Carga de Cross Docking por item, que não possua a transportadora informada.
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referência
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