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Dentro de la rutina Totvs Recibos (FINA998), al momento de realizar un recibo seleccionando un titulo de tipo NF y otro de tipo anticipo (RA), si estos contienen modalidades con código diferente, el sistema realiza una validación y no permite compensarlos.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Eventos del modelo financiero para Perú y México (F887FINPER,F887FINMEX), se realizan los siguientes ajustes:
- Se agrega una validación para verificar que la modalidad seleccionada para el recibo no tenga el anticipo hablitado.
- Se agrega la validación para verificar que la modalidad del titulo o Ra seleccionado no tenga el anticipo hablitado
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1Pre-Condiciones,paso2Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1Pre-Condiciones |
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- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18924.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Genera una RA (SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.)
- Registrar modalidad de Cobro
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
- Registrar modalidad de 00001
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | paso2Procedimiento |
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- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Llenar el encabezado
- Seleccionar el titulo y la RA.
- Confirmar la grabación del recibo de cobro.
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