01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| F887FINPER.prw | Eventos del modelo para Peru. | 13/03/2023 | F887FINMEX.prw | Eventos del modelo para México. | 13/03/2023 |
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| País: | Perú y México |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18924 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina Totvs Recibos (FINA998), al momento de realizar un recibo seleccionando un titulo de tipo NF y otro de tipo anticipo (RA), si estos contienen modalidades con código diferente, el sistema realiza una validación y no permite compensarlos.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Eventos del modelo financiero para Perú y México (F887FINPER,F887FINMEX), se realizan los siguientes ajustes:
- Se agrega una validación para verificar que la modalidad seleccionada para el recibo no tenga el anticipo hablitado.
- Se agrega la validación para verificar que la modalidad del titulo o Ra seleccionado no tenga el anticipo hablitado
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA DMINA-1879918924.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN Genera una RA (SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.)
- Registrar un recibo de cobro con forma de pago CH - Cheque o CHD - Cheque Diferido.modalidad de Cobro
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones)
- Registrar modalidad de 00001
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| Totvs custom tabs box items |
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- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Buscar Nuevo Recibo.
- Informar los datos para el filtrado del recibo.Llenar el encabezado
- Seleccionar el recibo de cobro y dar clic en la opción Anulartitulo y la RA.
- Confirmar la anulación grabación del recibo de cobro.Confirmar que el recibo de cobro se muestre en el browse con status "CANCELADO".
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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