Bloquear Venda (Pré venda) em casos que o cliente é de um estado (UF) diferente da loja.
Ter acesso ao Monitor.
1) Acessar o caminho para realizar a parametrização:
Monitor > Configurações > Configurações de PDVs > Clientes > identificação do Cliente > Venda com cupom para UF diferente / Venda com nota fiscal para UF diferente.
Imagem 1 - Menu configurações
Clientes/Identificação do Cliente;
Imagem 2 - Menu parâmetros
Clientes/Identificação do Cliente;
Dica: Definir "Sim" ou "Não" para ativação dos parâmetros.
Imagem 3 - Menu parâmetros
AcruxMonitor > Comunicações > Comandos para PDVs > Enviar Configuração para PDV;
Dica: Após aplicar a parametrização, deverá ser enviado configurações para os PDVs;
Imagem 4 - Menu comunicações
...
Imagem 5 - Menu comunicações
Dica: Após gerar a Pré-Venda no ERP, abra o PDV, no menu "Funções" e selecione a opção "Registrar Pré-Venda".
Imagem 6 - Menu Funções
Registrar Pré-Venda;
Dica: Insira o número da Pré-Venda que foi gerada.
Imagem 7 - Número Pré-Venda
Tipo Documento;
Dica: Selecione o tipo do documento.
Imagem 8 - Tipo Documento
Bloqueio;
Mensagem de bloqueio quando a UF do cliente é diferente com a da loja, necessita liberação do superior;.
Imagem 9 - Bloqueio Pré-Venda